2024年度湘潭市公安局岳塘分局部门决算

 

 

 

目 录

 

第一部分 湘潭市公安局岳塘分局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分 湘潭市公安局岳塘分局概况

 

 

 

一、部门职责

（一）在党和政府及上级公安机关的领导下，贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策 和法律、法规，结合本地实际研究制定具体贯彻措施。

（二）掌握危害国内安全影响社会稳定的敌情政情社情，及时向市委市政府和上级公安机关报告，分析形势，制定对策。

（三）组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害故及打击邪教组织。

（四）加强社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证,国籍、出入境事务；组织、协调涉外案件的查处。

（五）依法管理全区公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；组织、指导、监督全区开展禁毒、缉毒工作。

（六）负责处理与公安工作有关的群众来信和接待来访工作。

（七）组织实施到本区视察工作的党和国家领导人、重要来宾、省、市主要领导的安全警卫工作和大型社会活动的安全保卫工作。

（八）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项,承担法律法规规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市公安局岳塘分局内设机构包括：湘潭市公安局岳塘分局共有编制人数469人，2024年年末实有人数654人（不含遗属优抚人员），其中在职437人，退休217人。内设机构34个，分别为：办公室、政工室、警保室、机关党委4个综合管理部门；刑事侦查、刑事科学技术、治安管理、经济侦查、禁毒、禁毒办、网络安全管理、国内安全保卫、人口出入境管理、反恐怖巡防、法制、维稳、警务督察13个业务大队；宝塔、岳塘、下摄司、书院路、东坪、五里堆、建设路、霞城、荷塘、昭山、东方红、双马所、板塘所13个派出所；步行街、板塘、岚霞路、万达4个快警站。

（二）决算单位构成

湘潭市公安局岳塘分局只有本级，2024年决算公开单位仅含湘潭市公安局岳塘分局。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计15,172.27万元。与上年相比，收、支总计各增加783.81万元，增长5.45%。主要原因是2024年，增加了高新园区事务移交两所一队后的人员及公用预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,654.14万元，其中：财政拨款收入12,178.07万元，占83.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,476.07万元，占16.9%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,667.22万元，其中：基本支出10,097.46万元，占68.84%；项目支出4,569.76万元，占31.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计12,178.07万元,与上一年度相比增加499.37万元，增长4.28%。2024年度财政拨款支出总计12,178.07万元。与上一年度相比增加499.37万元，增长4.28%。主要原因是2024年，增加了高新园区事务移交两所一队后的人员及公用预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出12,178.07万元，占本年支出合计的83.03%。与上年相比，财政拨款支出增加499.37万元，增长4.28%。主要是因为2024年，增加了高新园区事务移交两所一队后的人员及公用预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出12,178.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出57万元，占0.47%；公共安全支出12,019.55万元，占98.7%；社会保障和就业支出101.52万元，占0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为10,816.96万元，支出决算数为12,178.07万元，完成年初预算的112.58%，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为57万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了收费收入安排的执法成本支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为9,411.33万元，支出决算为9,881.93万元，完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2023年度绩效考核奖金。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1,405.63万元，支出决算为1,532.63万元，完成年初预算的109.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了中央和省级转移支付资金。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为155.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了收费收入安排的执法办案管理中心运维经费，湖南省财政厅下达了二代证与出入境证照业务工作经费。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为439.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了上缴罚没收入中安排的办案业务经费，追加了转移支付资金-业务装备费。。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了中央转移支付资金-政法工作补助经费。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为101.52万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,097.46万元，其中：

人员经费8,329.72万元，占基本支出的82.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,767.74万元，占基本支出的17.51%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为246.26万元，支出决算为245.89万元，完成预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严格控制能耗支出 ，与上年相比增加50.48万元，增长25.83%，决算数大于上年数的主要原因是2024年，我局车辆实际数增加了高新园区事务移交的 9台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为246万元，支出决算为245.65万元，完成预算的99.86%，与上年相比增加50.41万元，增长25.82%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘潭市公安局岳塘分局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为246万元，支出决算为245.65万元，

主要是用于车辆燃油费、维修费、保险费以及过路费的支出，完成预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严格控制能耗支出 ，与上年相比增加50.41万元，增长25.82%，决算数大于上年数的主要原因是2024年，我局车辆实际数增加了高新园区事务移交的 9台，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为67辆。

3、公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算为0.24万元，完成预算的92.31%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格按要求控制公务接待人数及费用 ，与上年相比增加0.07万元，增长41.18%，决算数大于上年数的主要原因是本年比上年多一次公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市公安局岳塘分局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市公安局岳塘分局2024年度机关运行经费支出1,767.74万元，比上年度决算数增加291.56万元，增长19.75%。主要原因是：2024年增加了高新园区事务移交的人员和车辆的相关支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1,531.38万元，其中：政府采购货物支出665.94万元、政府采购工程支出125.57万元、政府采购服务支出739.87万元。授予中小企业合同金额1,531.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,531.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，湘潭市公安局岳塘分局共有车辆67辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车65辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金2080.61万元。其中，一般公共预算项目4个2080.61万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数12178.09万元，执行数12178.07万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是紧紧围绕市、区工作部署大抓落实，积极探索“市县主战、派出所主防”实战化职能体系改革，打造“两中心+四个部+三区警署”的“243”主战主防工作体系，完善中心引领、片区合成、科技支撑的“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，；二是以信息化应用能力提升为抓手，加快和形成新质公安战斗力，不断推动公安工作稳步向前，基层社会治理水平稳步提升，有力回应了人民群众对平安稳定的新期待。发现的主要问题及原因：一是我局在市巡察时查出1个违规发放津补贴的问题，评选2020年“十佳民警”、“十佳辅警”、“十佳警署”各12名，每人发放奖金1000元。已在2024年9月根据要求全部清退。；二是2024年预算绩效指标中扣分项目均为涉及积分及排名的指标，原因为：市局均未公布积分及排名情况，今后将不再考核此类指标。下一步改进措施：一是修订完善制度，严格按制度执行；二是鉴于考核指标的变革，今后将更加合理设置绩效指标，不再设置此类积分排名指标。

（三）评价结果应用情况。无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2024年度湘潭市公安局岳塘分局整体支出绩效自评报告.docx