2024年度湘潭市看守所部门决算

 

 

  

目 录

 

第一部分 湘潭市看守所概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分 湘潭市看守所概况

 

 

 

一、部门职责

 

（一）湘潭市看守所的主要职能是羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。本所依据国家法律对在押人员实行武装看守，保障安全，对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市看守所内设机构包括：本部门编制人数70人，实有在职民警及职工59名（民警55人，职工4人）。内设股室5个， 分别为：综合管理中队、管理教育中队、女子管理教育中队、巡视监控中队、警务保障中队。

（二）决算单位构成

湘潭市看守所只有本级，2024年决算公开单位仅含湘潭市看守所。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2,130.52万元。与上年相比，减少165.69万元，减少7.22%。主要原因是2023年支付2022年度未结算的核酸费用款，2024年已无该专项费用支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,124.78万元，其中：财政拨款收入2,060.87万元，占96.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入63.91万元，占3.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,085.61万元，其中：基本支出1,297.81万元，占62.23%；项目支出787.8万元，占37.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,060.87万元。与上一年度相比减少178.82万元，降低7.98%。2024年度财政拨款支出总计2,060.87万元。与上一年度相比减少178.82万元，降低7.98%。主要原因是2023年支付2022年度未结算的核酸费用款，2024年已无该专项费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2,060.87万元，占本年支出合计的98.81%。与上年相比，财政拨款支出减少178.82万元，降低7.98%。主要是因为2023年支付2022年度未结算的核酸费用款，2024年已无该专项费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,060.87万元，主要用于以下方面：公共安全支出2,060.87万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2,063.53万元，支出决算数为2,060.87万元，完成年初预算的99.87%，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为1,187.71万元，支出决算为1,224.22万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年年中追加增人增资费用，导致决算数大于年初预算数。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为875.82万元，支出决算为777.6万元，完成年初预算的88.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度羁押人员给养费、公安监管戒毒工作经费和监所异地羁押经费补助项目结算工作未完成，导致费用未及时支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公安监管场所维修专项经费结算还未完成，导致费用未及时支付。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加人员经费，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,273.28万元，其中：

人员经费1,083.29万元，占基本支出的85.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费189.99万元，占基本支出的14.92%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.75万元，支出决算为6.38万元，完成预算的94.52%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，精简一般支出 ，与上年相比减少0.21万元，降低3.19%，决算数小于上年数的主要原因是本年度的投劳次数较上一年度有所减少，导致公车运行费较上一年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

没有因公出国（境）活动支出0万元，主要用于我单位没有进行因公出国（境）活动。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为6.22万元，完成预算的97.19%，与上年相比减少0.03万元，降低0.48%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘潭市看守所更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为6.22万元，

主要是用于公车保险、ETC过路费、公车燃油和维修支出，完成预算的97.19%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行勤俭节约，严格“三公经费”管理 ，与上年相比减少0.03万元，降低0.48%，决算数小于上年数的主要原因是本年度投劳工作的次数较上年有所减少，导致公车运行维护费用有所减少，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出预算为0.35万元，支出决算为0.16万元，完成预算的45.71%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行勤俭节约，严格“三公经费”管理 ，与上年相比减少0.18万元，降低52.94%，决算数小于上年数的主要原因是本年度接待任务较上一年有所减少，导致公务接待费减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市看守所2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市看守所2024年度机关运行经费支出189.99万元，比上年度决算减少11.32万元，下降5.62%。主要原因是：2022年有部分公用经费开支是到2023年初进行支付，24年严格按照年度预算开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额163.19万元，其中：政府采购货物支出103.21万元、政府采购工程支出5.57万元、政府采购服务支出54.41万元。授予中小企业合同金额134.18万元，占政府采购支出总额的82.22%，其中：授予小微企业合同金额128.27万元，占授予中小企业合同金额的95.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.23%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，湘潭市看守所共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金725.40万元。其中，一般公共预算项目4个725.40万元，占一般公共预算支出总额的35%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度其他专项资金采购等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2063.53万元，执行数2085.61万元，完成预算的101%，绩效自评得分97.55分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是产出指标完成达标。依法收押符合条件的羁押人员，做到应收尽收，没有拒收符合收拘条件的事件发生；羁押人员的档案管理内容完整，一人一档；对新入所人员在24小时内进行谈话，覆盖率达100%；严格落实羁押人员一日生活制度，规范在押人员日常行为，并对在押人员开展大课教育；结合各项整治工作，开展扫黑除恶、健康教育讲座、心理健康辅导等专题性教育，实现了管理教育多样化；协助破案、摸排案件线索完成8条，达到了打击和震摄犯罪的作用；落实民警和协警24小时值班巡视制度且作好记录，并对值班日的值班和巡视情况在第二天的交班会上进行交班和情况通报；落实驻所医护人员24小时值班，对每个在押人员建立个人病历档案；全年无犯人逃脱事件、无饮食卫生事件发生，全年安全无事故；2024年对所内设施设备进行了维修维护，为监所安全打下了基础；坚持日常督查，发现问题及时整改到位；厉行节约，严格控制“三公”经费，“三公”经费预算数6.75万元，实际支出6.38万元，完全在控制数以内；严格按财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作，保障所内正常运转。落实从优待警，及时发放法定加班费和公务交通补贴、慰问生病住院民警职工等；通过廉政教育、观看警示教育片及平时加强政治学习，民警无违纪；每月对协辅警进行培训，提升了工作业务能力；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，每个月开展一次党建活动；坚持三会一课制度、组织生活记录簿记录认真详实、活动场所建设完善。严格遵守党纪国法，廉洁奉公，勤政为民，带头践行社会主义核心价值观，未发生违法 问题而造成不良影响。；二是效益目标完成达标。在押人员未发生重大安全事故；严格按规章制度执行，为在押人员在所期间提供了生活保障，全力保障在押人员合法权益；在押人员及其家属对看守所所工作无投诉，在押人员及其家属对本所的安全管理工作满意率达95%以上；在押人员得到深刻的教育与改造，并感恩社会；加强队伍建设，通过廉政教育、观看警示教育片的教育和平时加强政治学习，民警无违纪；通过深入学习和开展各种党建活动，提升了公安的凝聚力和战斗力，增加党员干警的责任感和使命感。落实各项从优待警政策，调动了民警工作的积极性，全面提升了民警工作效率和公安队伍整体形象。。发现的主要问题及原因：一是收押入所教育目标值偏离实际，导致完成情况远高于目标值。2024年年初设定收押入所教育目标值为1500人次，全年完成2777人次的入所教育，主要是由于收押量激增，入所教育人次相应增多，导致完成情况远高于目标值；二是发生1起在押人员或其家属对我所工作进行投诉的情况，我所已及时回复，投诉人表示满意。发生该问题的主要原因是管理教育工作及执法方式欠缺，需进一步完善管理教育工作，加强文明执法、柔性执法。下一步改进措施：一是考虑实际情况，更合理设置目标值。特别是对于新收押入所在押人员入所教育这类数量指标的把控，需要特别考虑到临时性、政策性因素对我所收押关押工作的影响。通过年初提前预计，合理设置目标值，保证绩效目标的高质量完成；二是对于已发生的投诉问题妥善解决，加强重视，查清投诉实际情况并积极反思，特别是以后加强执法人员的执法行为管理，组织业务工作培训，提升管教、医务人员的业务水平。对于存在的不足加以改进，并及时予以反馈，保证在押人员及其家属对我所的满意度达到绩效目标值。

（三）评价结果应用情况。绩效评价推动我单位从"过程管控"转向"结果导向"，通过设定服务质量、响应速度等量化指标，提升公众满意度‌，同时通过绩效数据累计评价发现制度性缺陷，促进制度完善和合规管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2024年度湘潭市看守所部门整体支出绩效自评报告.docx