2024年度湘潭市公安局交通警察支队部门决算

湘潭市公安局 xtga.xiangtan.gov.cn 发布时间：2025-08-29 16:05

2024年度湘潭市公安局交通警察支队部门决算

第一部分湘潭市公安局交通警察支队概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湘潭市公安局交通警察支队概况

一、部门职责

（一）全市公安道路交通管理：道路交通秩序、交通事故处置鉴定、道路标志标牌、道路交通设施、道路交通管制等。

（二）公安行政执法：机动车辆、驾驶人交通违法行为处罚与管理。

（三）公安行政管理：车辆管理、驾驶人管理。

（四）维护治安、打击犯罪、服务群众。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市公安局交通警察支队内设机构包括：本部门共有编制人数386人，2024年年末实有人数573人，其中在职人员人数371人，退休人员人数为202人。内设16个机构，由办公室、指挥中心、人事科（工会）、警务督察大队、行财科、法制科、道路秩序和交通设施管理大队、车管科、驾管科、事故调处大队、特勤大队、科技科、道路交通安全宣传科、雨湖大队、岳塘大队、九华大队等16个机构构成。

（二）决算单位构成

湘潭市公安局交通警察支队只有本级，2024年决算公开单位仅含湘潭市公安局交通警察支队。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：湘潭市公安局交通警察支队					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15347.17	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	15260.64
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	197.46	八、社会保障和就业支出	38	49.12
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	37.41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	29.66
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	15544.62	本年支出合计	57	15376.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	12.42	年末结转和结余	59	180.22
总计	30	15557.04	总计	60	15557.04
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：湘潭市公安局交通警察支队								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15544.62	15347.17	0.00	0.00	0.00	0.00	197.46
204	公共安全支出	15260.64	15260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15260.64	15260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8609.57	8609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5202.98	5202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	670.09	670.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.46
22999	其他支出	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.46
2299999	其他支出	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.46
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：湘潭市公安局交通警察支队							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15376.82	8765.31	6611.51
204	公共安全支出	15260.64	8716.19	6544.44
20402	公安	15260.64	8716.19	6544.44
2040201	行政运行	8609.57	8609.57
2040202	一般行政管理事务	5202.98		5202.98
2040220	执法办案	778.00	105.63	672.37
2040299	其他公安支出	670.09	1.00	669.09
208	社会保障和就业支出	49.12	49.12
20808	抚恤	49.12	49.12
2080801	死亡抚恤	49.12	49.12
212	城乡社区支出	37.41		37.41
21299	其他城乡社区支出	37.41		37.41
2129999	其他城乡社区支出	37.41		37.41
229	其他支出	29.66		29.66
22999	其他支出	29.66		29.66
2299999	其他支出	29.66		29.66
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：湘潭市公安局交通警察支队								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15347.17	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	15260.64	15260.64
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.12	49.12
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	37.41	37.41
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	15347.17	本年支出合计	59	15347.17	15347.17
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	15347.17	总计	64	15347.17	15347.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：湘潭市公安局交通警察支队				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		15347.17	8765.31	6581.86
204	公共安全支出	15260.64	8716.19	6544.44
20402	公安	15260.64	8716.19	6544.44
2040201	行政运行	8609.57	8609.57
2040202	一般行政管理事务	5202.98		5202.98
2040220	执法办案	778.00	105.63	672.37
2040299	其他公安支出	670.09	1.00	669.09
208	社会保障和就业支出	49.12	49.12
20808	抚恤	49.12	49.12
2080801	死亡抚恤	49.12	49.12
212	城乡社区支出	37.41		37.41
21299	其他城乡社区支出	37.41		37.41
2129999	其他城乡社区支出	37.41		37.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：湘潭市公安局交通警察支队								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6897.09	302	商品和服务支出	1346.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1720.57	30201	办公费	138.35	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2149.56	30202	印刷费	6.13	30702	国外债务付息
30103	奖金	74.60	30203	咨询费	28.45	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1099.43	30205	水费	17.86	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	687.63	30206	电费	16.06	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	344.61	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	91.40	30209	物业管理费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	20.23	30211	差旅费	17.85	31008	物资储备
30113	住房公积金	704.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	96.06	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	522.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.63	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	51.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	440.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.08	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	260.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	147.81	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	227.81	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	5.00	30239	其他交通费用	298.43	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	25.20	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	85.05
人员经费合计		7419.15	公用经费合计					1346.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：湘潭市公安局交通警察支队							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：湘潭市公安局交通警察支队				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：湘潭市公安局交通警察支队											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243.45		240.80		240.80	2.65	230.44		227.81		227.81	2.63
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计15,557.04万元。与上年相比，减少1,157.44万元，减少6.92%。主要原因是全面贯彻市委、市政府相关决策部署，继续坚持过“紧日子”要求，压减非刚性、非重点项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15,544.62万元，其中：财政拨款收入15,347.17万元，占98.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入197.46万元，占1.27%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,376.82万元，其中：基本支出8,765.31万元，占57%；项目支出6,611.51万元，占43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计15,347.17万元。与上一年度相比减少1,224.81万元，降低7.39%。2024年度财政拨款支出总计15,347.17万元。与上一年度相比减少1,224.81万元，降低7.39%。主要原因是全面贯彻市委、市政府相关决策部署，继续坚持过“紧日子”要求，压减非刚性、非重点项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出15,347.17万元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比，财政拨款支出减少1,224.81万元，降低7.39%。主要是因为全面贯彻市委、市政府相关决策部署，继续坚持过“紧日子”要求，压减非刚性、非重点项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出15,347.17万元，主要用于以下方面：公共安全支出15,260.64万元，占99.44%；社会保障和就业支出49.12万元，占0.32%；城乡社区支出37.41万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为13,548万元，支出决算数为15,347.17万元，完成年初预算的113.28%，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为13,548万元，支出决算为8,609.57万元，完成年初预算的63.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中项目支出功能分类调整。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5,202.98万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目支出指标追加和功能分类调整。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为778万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达2024年全省交警部门科目三考试成本性经费。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为670.09万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年度城区道路交通设施维护经费、2024年民生实事重点项目工程奖补资金等。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡一次性抚恤金。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转项目指标在本年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,765.31万元，其中：

人员经费7,419.15万元，占基本支出的84.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,346.16万元，占基本支出的15.36%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为243.45万元，支出决算为230.44万元，完成预算的94.66%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻政府过“紧日子”要求，压减接待费、公车运行维护费等开支，与上年相比减少13.01万元，降低5.34%，决算数小于上年数的主要原因是贯彻政府过“紧日子”要求，精简接待费、公车运行维护费等开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为240.8万元，支出决算为227.81万元，完成预算的94.61%，与上年相比减少12.99万元，降低5.39%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘潭市公安局交通警察支队更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为240.8万元，支出决算为227.81万元，

主要是用于公车维修维护、保险缴纳、油费等支出，完成预算的94.61%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻政府过“紧日子”要求，精简公车运行维护费开支，与上年相比减少12.99万元，降低5.39%，决算数小于上年数的主要原因是贯彻政府过“紧日子”要求，精简公车运行维护费开支，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为62辆。

3、公务接待费支出预算为2.65万元，支出决算为2.63万元，完成预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻政府过“紧日子”要求，压减接待费开支，与上年相比减少0.02万元，降低0.75%，决算数小于上年数的主要原因是贯彻政府过“紧日子”要求，压减接待费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市公安局交通警察支队2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市公安局交通警察支队2024年度机关运行经费支出1,346.16万元，比上年度决算数增加124.71万元，增长10.21%。主要原因是：2024年度新增九华大队，造成机关运行经费较上年有所增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额5,538.91万元，其中：政府采购货物支出782.4万元、政府采购工程支出87.49万元、政府采购服务支出4,669.01万元。授予中小企业合同金额926.38万元，占政府采购支出总额的16.72%，其中：授予小微企业合同金额858.29万元，占授予中小企业合同金额的92.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，湘潭市公安局交通警察支队共有车辆78辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车78辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金1856.53万元。其中，一般公共预算项目7个1856.53万元，占一般公共预算支出总额的12%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数15731.22万元，执行数15347.17万元，完成预算的98%，绩效自评得分97.96分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是基本完成年初绩效目标；二是按相关规定对绩效目标进行考核。发现的主要问题及原因：一是总队2024年对八类重点车辆交通违法清零率没有纳入考核，因此未对该指标的完成情况进行统计，完成情况未达到预期绩效目标；二是绩效指标未跟进政策和上级工作实际，预算执行进度和效率有待加强，如年末有专项经费申请，当年无法及时开展工作完成预算执行，导致预算执行进度存在滞后的情况。下一步改进措施：一是严格按照市财政局预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务；二是资金使用遵循“统筹兼顾、公开公正、专款专用、奖补结合、厉行节约、注重效益”的原则，完善预算执行管理办法，增强预算执行的严肃性，建立预算执行全过程动态监控机制，提高预算执行的准确率。

（三）评价结果应用情况。本单位绩效自评结果应用以提升工作效率为导向，根据自评报告中反映的问题，及时调整工作的流程，优化绩效管理工作模式，制定贴近实际的绩效目标。对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，增强支出责任，规范资金使用，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提高基础保障。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

交通警察支队2024年部门整体绩效自评报告.wps

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