2024年度湘潭市公安局雨湖分局部门决算

 

 

  

目 录

 

第一部分 湘潭市公安局雨湖分局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分 湘潭市公安局雨湖分局概况

 

 

 

一、部门职责

（一）掌握、处置辖区内危害国内安全的情况和案件。

（二）辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪。

（三）实施辖区内治安管理。

（四）管理辖区内常住人口和外来人口。

（五）出入境管理有关事项和外事治安工作。

（六）实施辖区内消防监督。

（七）指导、监督、检查辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作。

（八）实施警保卫工作，管理集会、游行、示威活动。

（九）组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市公安局雨湖分局内设机构包括：本部门共有编制人数505，实有人数743人，其中在职481人，退休262人。内设股室33个，分别为：工会；办公室、政工室、直属机关纪委第四纪检监察组、警保室、刑事科学技术室、禁毒委办公室6室；刑警、治安、禁毒、国保、网安、经侦、人口、反恐巡防、法制大队9队；雨湖、云塘、广场、昭潭、万楼、城正街、窑湾、先锋、长城、姜畲、楠竹山、鹤岭、和平、响水14个派出所；一中、白石、砂子岭、九华4个快警站。

（二）决算单位构成

湘潭市公安局雨湖分局只有本级，2024年决算公开单位仅含湘潭市公安局雨湖分局。

 

 

 

 

 

第二部分 2024年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计15,341.71万元。与上年相比，收、支总计各增加985.92万元，增长6.87%。主要原因是园区社会性事务移交和新增人员57人，相应增加了人员及公用经费及园区社会性事务移交移交车辆9台，增加车辆运行经费28.8万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,721.28万元，其中：财政拨款收入12,973.14万元，占88.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,748.15万元，占11.87%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,677.12万元，其中：基本支出11,774.45万元，占80.22%；项目支出2,902.66万元，占19.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计12,973.14万元,与上一年度相比增加731.19万元，增长5.97%。2024年度财政拨款支出总计12,973.14万元。与上一年度相比增加731.19万元，增长5.97%。主要原因是园区社会性事务移交和新增人员57人，相应增加了人员及公用经费及园区社会性事务移交移交车辆9台，增加车辆运行经费28.8万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出12,973.14万元，占本年支出合计的88.39%。与上年相比，财政拨款支出增加731.19万元，增长5.97%。主要是因为一是园区社会性事务移交和新增人员57人，相应增加了人员及公用经费；二是园区社会性事务移交移交车辆9台，增加车辆运行经费28.8万元；三是人员的绩效的追加；四是追加转移支付的办案业务及装备经费；五是区政府拨付的区拨经费和辅警经费未纳入本级预算，支出均列支在项目支出；六是年初预算的加班费和辅警经费是作为项目支出下达，但因功能科目在行政运行，故决算时按功能科目列为了基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出12,973.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占0.04%；公共安全支出12,870.79万元，占99.21%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.04%；社会保障和就业支出92.34万元，占0.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为11,773.34万元，支出决算数为12,973.14万元，完成年初预算的110.19%，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加补助基层行政单位工作经费。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为11,166.34万元，支出决算为11,682.11万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是财政追加增人增资、年度绩效奖金、一村一辅警经费等人员经费；二是追加转移支付办案业务费。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为176.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加转移支付办案业务及装备费；二是追加“一村一辅警”补助资金等。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为607万元，支出决算为688.6万元，完成年初预算的113.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了转移支付办案（业务）及装备费等。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为323.58万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加转移支付装备经费和非税安排办案经费。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加扫黄打非经费。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为92.34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11,774.45万元，其中：

人员经费9,597.21万元，占基本支出的81.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,177.24万元，占基本支出的18.49%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为274.7万元，支出决算为211.65万元，完成预算的77.05%，决算数小于预算数的主要原因是我局制定了《公务用车使用管理办法（试行）》，进一步加强了对车辆使用的管理 ，与上年相比减少28.21万元，降低11.76%，决算数小于上年数的主要原因是我局严格控制车辆运行成本，每台车根据前三年开支的平均数确定油料和维修费的控制额度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为274.4万元，支出决算为211.38万元，完成预算的77.03%，与上年相比减少28.24万元，降低11.79%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘潭市公安局雨湖分局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为274.4万元，支出决算为211.38万元，

主要是用于辆保险、燃料、维修、过路（桥）等支出，完成预算的77.03%，决算数小于预算数的主要原因是我局制定了《公务用车使用管理办法（试行）》，进一步加强了对车辆使用的管理 ，与上年相比减少28.24万元，降低11.79%，决算数小于上年数的主要原因是我局严格控制车辆运行成本，每台车根据前三年开支的平均数确定油料和维修费的控制额度，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为75辆。

3、公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.28万元，完成预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制公务接待费支出 ，与上年相比增加0.04万元，增长16.67%，决算数大于上年数的主要原因是在预算控制范围内合理支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市公安局雨湖分局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市公安局雨湖分局2024年度机关运行经费支出2,177.24万元，比上年度决算数增加141.06万元，增长6.93%。主要原因是：项目支出的分类统计和基本支出的统计口径与去年不一致，且园区社会性事务移交和新增人员57人，相应增加了人员及公用经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额893.97万元，其中：政府采购货物支出495.98万元、政府采购工程支出69.29万元、政府采购服务支出328.7万元。授予中小企业合同金额749.01万元，占政府采购支出总额的83.78%，其中：授予小微企业合同金额748.86万元，占授予中小企业合同金额的99.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.45%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，湘潭市公安局雨湖分局共有车辆75辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车68辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是移动警务室，资产录入时误录入成了车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金1480.78万元。其中，一般公共预算项目3个1480.78万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数13335.57万元，执行数12973.14万元，完成预算的97%，绩效自评得分95.73分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是强化队伍管理。开展“马上就办、真抓实干”作风整顿活动和队伍大排查、问题大整治、管理大提升专项工作，持续提升全警纪律作风；二是激发队伍动力活力。强化宣传引导，共发布宣传新闻530余条，被人民公安报和中央、省级主流媒体推介刊载124余条。发现的主要问题及原因：一是目标值设置偏低情况。起诉犯罪嫌疑人数达到590人，实际达到770人；侦破电信网络诈骗案件达到3起，实际完成41起，偏差的原因电信网络新型违法犯罪案件多，发案率较高；二是目标值设置未达成情况。打击长江流域非法捕捞，全年案件侦办数未达到目标数，偏差的原因是我局打击整治效果良好，全年零发案；打击涉毒犯罪：移送起诉毒品犯罪嫌疑人数未达到目标数，偏差的原因是我局不遗余力打击“黄赌毒”违法犯罪，大力开展禁毒教育和预防工作，成果斐然，发案率下降，移送起诉毒品犯罪嫌疑人数减少。下一步改进措施：一是来年设置指标时全面考虑业务单位办案情况，更好的编制绩效目标指标，提高预算编制的合理性；二是进一步规范预算编制方法，细化量化指标内容，严格预算执行，夯实预算管理基础，切实抓好源头治理工作。加强管理，力保工作衔接到位，及时报送数据；三是我局将大力宣传反电诈知识，提升居民防骗意识。

（三）评价结果应用情况。无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

附件：2024年度湘潭市公安局雨湖分局整体支出绩效自评报告.docx