2024年度湘潭市公安局汇总部门决算

湘潭市公安局 xtga.xiangtan.gov.cn 发布时间：2025-08-29 15:45

2024年度湘潭市公安局汇总部门决算

第一部分湘潭市公安局汇总概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湘潭市公安局汇总概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合本地实际研究制定具体贯彻措施；指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，及时向市委、市政府和上级公安机关报告有关情况和重要信息，提出处理意见。

（三）组织指导全市重大案件和跨区域重大案件的侦破工作；协调处置重大治安案件和突发事件。

（四）指导、监督各级公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、危险物品和特种行业等工作。

（五）组织指导全市公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在本地居留、旅行等有关管理工作。

（六）指导、监督各级公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

（七）负责处理与公安工作有关的群众来信和接待来访工作。

（八）组织、指导全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担具体工作。

（九）信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。

（十）指导、监督全市公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。

（十一）研究制定全市公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等方案和具体措施；按规定的权限管理机构编制、警衔和干部人事等工作。

（十二）研究制定全市公安队伍监督管理的规章制度和具体措施并组织落实，组织指导督察工作；查处、督办重大违纪案件。

（十三）承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市公安局汇总内设机构包括：本部门共有编制人数为2019人，实有人数3103人，其中在职2019人，退休1084人。警令部、政治部、警务保障处、法制支队、督察支队、指挥中心、机关党委、刑侦支队、经侦支队、监管支队、人口与出入境管理支队，治安支队、禁毒支队、警卫支队、公共交通治安管理支队等27个部门组成，下设机构2个为警官培训中心、医疗收治所。

（二）决算单位构成

湘潭市公安局汇总2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1.湘潭市公安局部门本级；2.湘潭市公安局岳塘分局；3.湘潭市公安局雨湖分局；4.湘潭市公安局高新分局；5.湘潭市公安局九华分局；6.湘潭市公安局交通警察支队；7.湘潭市看守所；8.湘潭市拘留所；9.湘潭市第一隔离戒毒所；10.湘潭市森林公安局单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：湘潭市公安局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72755.89	一、一般公共服务支出	31	92.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	71186.48
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8	6767.14	八、社会保障和就业支出	38	466.84
	9		九、卫生健康支出	39	4.02
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	829.91
	12		十二、农林水支出	42	18.45
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	6423.74
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	79523.03	本年支出合计	57	79026.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58
年初结转和结余	29	6214.03	年末结转和结余	59	6710.18
总计	30	85737.06	总计	60	85737.06
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：湘潭市公安局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		79523.03	72755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6767.14
201	一般公共服务支出	92.44	92.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.44	92.44
2019999	其他一般公共服务支出	92.44	92.44
204	公共安全支出	71217.57	69469.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1748.15
20402	公安	70868.81	69120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1748.15
2040201	行政运行	46908.06	46908.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	12646.70	12646.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	85.14	85.14
2040220	执法办案	5485.88	5485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	72.68	72.68
2040299	其他公安支出	5670.35	3922.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1748.15
20408	强制隔离戒毒	15.18	15.18
2040801	行政运行	15.18	15.18
20499	其他公共安全支出	333.58	333.58
2049999	其他公共安全支出	333.58	333.58
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20706	新闻出版电影	5.00	5.00
2070605	出版发行	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	466.84	466.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	466.84	466.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	466.84	466.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.02	4.02
21004	公共卫生	0.02	0.02
2100409	重大公共卫生服务	0.02	0.02
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00
212	城乡社区支出	829.91	829.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	829.91	829.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	829.91	829.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.45	18.45
21302	林业和草原	18.45	18.45
2130299	其他林业和草原支出	18.45	18.45
229	其他支出	6888.80	1869.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5018.99
22999	其他支出	6888.80	1869.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5018.99
2299999	其他支出	6888.80	1869.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5018.99
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：湘潭市公安局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		79026.88	49301.65	29725.23
201	一般公共服务支出	92.44		92.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00		0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.44		92.44
2019999	其他一般公共服务支出	92.44		92.44
204	公共安全支出	71186.48	47994.19	23192.29
20402	公安	70837.72	47979.02	22858.71
2040201	行政运行	46908.06	46394.63	513.43
2040202	一般行政管理事务	12659.78	1331.95	11327.83
2040219	信息化建设	85.14		85.14
2040220	执法办案	5485.88	106.63	5379.25
2040221	特别业务	72.68		72.68
2040299	其他公安支出	5626.18	145.80	5480.38
20408	强制隔离戒毒	15.18	15.18
2040801	行政运行	15.18	15.18
20499	其他公共安全支出	333.58		333.58
2049999	其他公共安全支出	333.58		333.58
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20706	新闻出版电影	5.00		5.00
2070605	出版发行	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	466.84	466.84
20808	抚恤	466.84	466.84
2080801	死亡抚恤	466.84	466.84
210	卫生健康支出	4.02	4.00	0.02
21004	公共卫生	0.02		0.02
2100409	重大公共卫生服务	0.02		0.02
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00
212	城乡社区支出	829.91		829.91
21299	其他城乡社区支出	829.91		829.91
2129999	其他城乡社区支出	829.91		829.91
213	农林水支出	18.45	18.45
21302	林业和草原	18.45	18.45
2130299	其他林业和草原支出	18.45	18.45
229	其他支出	6423.74	818.17	5605.57
22999	其他支出	6423.74	818.17	5605.57
2299999	其他支出	6423.74	818.17	5605.57
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：湘潭市公安局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	72755.89	一、一般公共服务支出	33	92.44	92.44
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	69469.42	69469.42
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	466.84	466.84
	9		九、卫生健康支出	41	4.02	4.02
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	829.91	829.91
	12		十二、农林水支出	44	18.45	18.45
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1869.81	1869.81
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	72755.89	本年支出合计	59	72755.89	72755.89
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	72755.89	总计	64	72755.89	72755.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：湘潭市公安局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		72755.89	48483.48	24272.41
201	一般公共服务支出	92.44		92.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00		0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.44		92.44
2019999	其他一般公共服务支出	92.44		92.44
204	公共安全支出	69469.42	47994.19	21475.23
20402	公安	69120.67	47979.02	21141.65
2040201	行政运行	46908.06	46394.63	513.43
2040202	一般行政管理事务	12646.70	1331.95	11314.75
2040219	信息化建设	85.14		85.14
2040220	执法办案	5485.88	106.63	5379.25
2040221	特别业务	72.68		72.68
2040299	其他公安支出	3922.20	145.80	3776.40
20408	强制隔离戒毒	15.18	15.18
2040801	行政运行	15.18	15.18
20499	其他公共安全支出	333.58		333.58
2049999	其他公共安全支出	333.58		333.58
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20706	新闻出版电影	5.00		5.00
2070605	出版发行	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	466.84	466.84
20808	抚恤	466.84	466.84
2080801	死亡抚恤	466.84	466.84
210	卫生健康支出	4.02	4.00	0.02
21004	公共卫生	0.02		0.02
2100409	重大公共卫生服务	0.02		0.02
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00
212	城乡社区支出	829.91		829.91
21299	其他城乡社区支出	829.91		829.91
2129999	其他城乡社区支出	829.91		829.91
213	农林水支出	18.45	18.45
21302	林业和草原	18.45	18.45
2130299	其他林业和草原支出	18.45	18.45
229	其他支出	1869.81		1869.81
22999	其他支出	1869.81		1869.81
2299999	其他支出	1869.81		1869.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：湘潭市公安局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36982.87	302	商品和服务支出	8210.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	9163.31	30201	办公费	512.08	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	10453.63	30202	印刷费	33.44	30702	国外债务付息
30103	奖金	5614.42	30203	咨询费	59.13	310	资本性支出	175.75
30106	伙食补助费	394.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1176.11	30205	水费	176.69	31002	办公设备购置	135.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3581.83	30206	电费	794.40	31003	专用设备购置	14.74
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费	152.79	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1759.60	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	577.10	30209	物业管理费	540.75	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	110.10	30211	差旅费	83.72	31008	物资储备
30113	住房公积金	3655.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	5.17	30213	维修（护）费	567.54	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	484.83	30214	租赁费	30.04	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3114.86	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿
30301	离休费	32.55	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	13.87	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	461.52	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	506.91	30224	被装购置费	3.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	2060.10	30225	专用燃料费	50.70	31099	其他资本性支出	25.33
30306	救济费		30226	劳务费	98.75	399	其他支出
30307	医疗费补助	8.10	30227	委托业务费	36.73	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	900.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	191.92	30229	福利费	334.30	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	916.17	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	5.00	30239	其他交通费用	1717.15	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	310.27	30240	税金及附加费用	0.86
			30299	其他商品和服务支出	725.21
人员经费合计		40097.73	公用经费合计					8385.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：湘潭市公安局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：湘潭市公安局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：湘潭市公安局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1140.53		1125.60		1125.60	14.93	930.04		916.17		916.17	13.87
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计85,737.06万元。与上年相比，减少10,062.92万元，减少10.5%。主要原因是全面贯彻市委、市政府相关决策部署，继续坚持过“紧日子”要求，压减非刚性、非重点项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计79,523.03万元，其中：财政拨款收入72,755.89万元，占91.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6,767.14万元，占8.51%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计79,026.88万元，其中：基本支出49,301.65万元，占62.39%；项目支出29,725.23万元，占37.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计72,755.89万元。与上一年度相比减少10,299.87万元，降低12.4%。2024年度财政拨款支出总计72,755.89万元。与上一年度相比减少10,299.87万元，降低12.4%。主要原因是全面贯彻市委、市政府相关决策部署，继续坚持过“紧日子”要求，压减非刚性、非重点项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出72,755.89万元，占本年支出合计的92.06%。与上年相比，财政拨款支出减少10,299.87万元，降低12.4%。主要是因为全面贯彻市委、市政府相关决策部署，继续坚持过“紧日子”要求，压减非刚性、非重点项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出72,755.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出92.44万元，占0.13%；公共安全支出69,469.42万元，占95.47%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.01%；社会保障和就业支出466.84万元，占0.64%；卫生健康支出4.02万元，占0.01%；城乡社区支出829.91万元，占1.14%；农林水支出18.45万元，占0.03%；其他支出1,869.81万元，占2.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为59,108.1万元，支出决算数为72,755.89万元，完成年初预算的123.09%，其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为92.44万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目支出指标追加。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为48,721.68万元，支出决算为46,908.06万元，完成年初预算的96.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：湘潭市公安局交通警察支队年中项目支出功能分类调整。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为6,319.41万元，支出决算为12,646.7万元，完成年初预算的200.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：湘潭市公安局交通警察支队年中项目支出指标追加和功能分类调整。

5.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.14万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目支出指标追加。

6.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为3,994.34万元，支出决算为5,485.88万元，完成年初预算的137.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目支出指标追加。

7.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为72.68万元，支出决算为72.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,922.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目支出指标追加。

9.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目支出指标追加。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为333.58万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目支出指标追加。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目支出指标追加。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为466.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目支出指标追加。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初拨付上年结转资金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目支出指标追加。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为829.91万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目支出指标追加。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目支出指标追加。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,869.81万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目支出指标追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出48,483.48万元，其中：

人员经费40,097.73万元，占基本支出的82.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8,385.75万元，占基本支出的17.3%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1,140.53万元，支出决算为930.04万元，完成预算的81.54%，决算数小于预算数的主要原因是一是落实“过紧日子”的精神，严格控制接待范围和标准；二是规范公务车辆日常管理，严格控制车辆运行经费的开支，与上年相比减少40.18万元，降低4.14%，决算数小于上年数的主要原因是严格控制车辆运行经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为1,125.6万元，支出决算为916.17万元，完成预算的81.39%，与上年相比减少40.29万元，降低4.21%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘潭市公安局汇总更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为1,125.6万元，支出决算为916.17万元，

主要是用于公车维修维护、保险缴纳、油费等支出，完成预算的81.39%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”精神，精简公车运行维护费开支，与上年相比减少40.29万元，降低4.21%，决算数小于上年数的主要原因是落实“过紧日子”的精神，严格控制车辆运行经费的开支，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为318辆。

3、公务接待费支出预算为14.93万元，支出决算为13.87万元，完成预算的92.9%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”的精神，严格控制接待费开支，与上年相比增加0.12万元，增长0.87%，决算数大于上年数的主要原因是湘潭市森林公安局接待费用较上年增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市公安局汇总2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市公安局汇总2024年度机关运行经费支出8,385.75万元，比上年度决算数增加525.02万元，增长6.68%。主要原因是：一是湘潭市公安局交通警察支队2024年度新增九华大队，造成机关运行经费较上年有所增加；二是湘潭市公安局岳塘分局2024年比2023年增加了高新移交的两所一站，人员和运行经费相应增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0.42万元，召开警务督查支队支队长述职会议，人数21人，内容为述职会议。开支培训费225.33万元，召开民警培训，人数1519人，内容为新警入警培训班、警衔晋升培训班及各类警种专业培训班等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额18,115.92万元，其中：政府采购货物支出4,600.72万元、政府采购工程支出4,638.94万元、政府采购服务支出8,876.27万元。授予中小企业合同金额12,526.41万元，占政府采购支出总额的69.15%，其中：授予小微企业合同金额8,643.93万元，占授予中小企业合同金额的69.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.78%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，湘潭市公安局汇总共有车辆335辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车248辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车78辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目8个，共涉及资金1817.07万元。其中，一般公共预算项目8个1817.07万元，占一般公共预算支出总额的7%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数26250.53万元，执行数25180.05万元，完成预算的96%，绩效自评得分94.59分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是2024年，全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握公安工作现代化工作主线，聚焦机构改革、平安建设、法治保障、科技赋能、基础提振，忠诚捍卫城市安全、保卫人民安宁、服务经济发展；二是圆满完成各项警保卫任务、破获部督案件、建成运行市县大数据实战中心、网络合成作战战训基地、市县两级基础管控中心实体运行等工作。发现的主要问题及原因：一是政府采购制度执行不严；二是绩效目标设置的科学性、合理性不够。下一步改进措施：一是2024年5月市局已印发《湘潭市公安局政府采购内控管理办法》、修订《湘潭市公安局财务管理细则》，已明确规定政府采购的范围和标准、采购方式、结算要求以及合同管理等内容；二是合理制定绩效定量目标。根据上级的要求、结合实际工作情况，科学精准设置绩效目标值，抓好资金后续管理工作，争取把预算资金的有效价值发挥到最大化。

（三）评价结果应用情况。一是优化预算分配决策。通过将绩效评价结果与预算编制相结合，能够使资金分配更加科学合理。例如，对于绩效表现优秀的项目或部门，可以给予更多的预算支持，以鼓励其继续发挥良好的效益；而对于绩效不佳的项目或部门，则可以适当减少预算或进行调整，促使其改进管理、提高绩效。二是促进绩效管理水平提升。绩效评价结果反馈到预算编制过程中，促使预算科室对自身的管理和业务流程进行反思和改进。通过分析绩效不佳的原因，采取相应的措施进行整改，不断提升绩效管理水平。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2024年度湘潭市公安局部门整体支出绩效自评报告.docx

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