湘潭市看守所2025年部门预算公开说明

 

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费

（二）“三公 ”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项 目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出 )(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出 )(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭 的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭 的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公 ”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济 分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济 分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支 情况。

 

 

 

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、综合管理中队：负责文秘、人事、党建等工作。

2、警务保障中队：负责后勤保障、财务、采购等工作。

3、女子管理教育中队：负责对女性羁押人员的管理。

4、管理教育中队：负责对男性羁押人员的管理。

5、巡控中队：负责对监区视频的巡视监控。

（二）机构设置

湘潭市看守所内设机构包括：本部门编制人数70人，实有 在职民警及职工59名（民警55人，职工4人）。内设股室5个， 分别为：综合管理中队、管理教育中队、女子管教中队、巡视 监控中队、警务保障中队。

二、部门预算单位构成

湘潭市看守所只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范 围的预算单位仅含湘潭市看守所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国

有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等 单位资金。2025年本部门收入预算2,050.31万元，其中：一般 公共预算拨款2,050.31万元，（其中：纳入一般公共预算管理 的非税收入拨款180万元），政府性基金预算拨款0万元，国有 资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少

13.23万元，主要原因是公用经费增加35.05万元，人员经费增 加5.36万元，项目经费减少33.66万元，非税收入减少20万元

。。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2,050.31万元  ,其中：公共安全支出2,050.31万元。支出较去年减少13.23 万元，主要原因是公用经费增加35.05万元，人员经费增加

5.36万元，项目经费减少33.66万元，非税收入减少20万元。

。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2,050.31万元  ,其中：公共安全支出2,050.31万元，占100%。具体安排情况 如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算1,181.28

万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算869.02万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发 生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出等，其中：行政运行支出46.86万元，主要用于民警加班补  助等方面；一般行政管理事务支出822.16万元，主要用于羁押 人员给养费、协辅警劳务费、民辅警伙食补助、监所医疗社会 化服务、在押人员大病治疗半年体检费用、监所维修经费等方 面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出 209.09万元，比上年预算增加35.06万元，增长20.15%，主要 原因是公用经费和人员经费标准提高。

（二）“三公 ”经费预算：2025年本部门“三公 ”经费    预算数为6.75万元，其中，公务接待费0.35万元，公务用车购  置及运行费6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车  运行费6.4万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公 ” 经费预算较2024年持平，主要原因是我市认真贯彻落实中央八  项规定和关于厉行节约的要求，从严审批公务接待，出国（境  )事项，全面落实公务用车制度改革，强化预算约束，推进“  三公 ”经费公开，持续不断压缩“三公 ”经费支出规模。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元 ,我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我

单位2025年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论 坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额   642.16万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算642.16万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至

2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用  车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，专业技术用车0 辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备 的公务用车0辆；单位保有设备0台。2025年拟新增配置公务用 车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执  勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务  用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位设 备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目   标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2,050.31 万元，其中，基本支出1,181.28万元，项目支出869.02万元， 具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及  印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公 ”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“

三公 ”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公 务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费 、伙食费、培训费、公务费等支出。

 

 

第二部分 2025年部门预算表

湘潭市看守所2025年部门预算公开表.xlsx

湘潭市看守所2025年部门整体支出绩效目标申报表.docx