2023年度湘潭市公安局岳塘分局部门决算

 

目 录

 

第一部分 湘潭市公安局岳塘分局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分 湘潭市公安局岳塘分局概况

 

 

一、部门职责

（一）在党和政府及上级公安机关的领导下，贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合本地实际研究制定具体贯彻措施。

（二）掌握危害国内安全影响社会稳定的敌情政情社情，及时向区委区政府和上级公安机关报告，分析形势，制定对策。

（三）组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害故及打击邪教组织。

（四）加强社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证,国籍、出入境事务；组织、协调涉外案件的查处。

（五）依法管理全区公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；组织、指导、监督全区开展禁毒、缉毒工作。

（六）负责处理与公安工作有关的群众来信和接待来访工作。

（七）组织实施到本区视察工作的党和国家领导人、重要来宾、省、市主要领导的安全警卫工作和大型社会活动的安全保卫工作。

（八）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项,承担法律法规规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市公安局岳塘分局内设机构包括：湘潭市公安局岳塘分局内设机构包括：湘潭市公安局岳塘分局共有编制人数469人，实有人数445人，内设机构34个，分别为：办公室、政工室、警保室、机关党委4个综合管理部门；刑事侦查、刑事科学技术、治安管理、经济侦查、禁毒、禁毒办、网络安全管理、国内安全保卫、人口出入境管理、反恐怖巡防、法制、维稳、警务督察13个业务大队；宝塔、岳塘、下摄司、书院路、东坪、五里堆、建设路、霞城、荷塘、昭山、东方红、双马所、板塘所13个派出所；步行街、板塘、岚霞路、万达4个快警站。

（二）决算单位构成

湘潭市公安局岳塘分局无下属单位，因此，湘潭市公安局岳塘分局2023年单位决算即湘潭市公安局岳塘分局本级。

 

 

第二部分 2023年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计14,388.46万元。与上一年度相比，收、支总计各减少384.1万元，下降2.6%。主要原因是人员支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,875.29万元，其中：财政拨款收入11,678.7万元，占84.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,196.59万元，占15.83%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13,877.02万元，其中：基本支出9,882.99万元，占71.22%；项目支出3,994.04万元，占28.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11,678.7万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少464.01万元，下降3.82%。主要原因是人员支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出11,678.7万元，占本年支出合计的84.16%。与上一年度相比，财政拨款支出减少464.01万元，下降3.82%。主要是因为人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出11,678.7万元，主要用于以下方面：公共安全支出11,582.12万元，占99.17%；社会保障和就业支出96.59万元，占0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为10,190.96万元，支出决算数为11,678.7万元，完成年初预算的114.6%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为8,805.83万元，支出决算为9,496.43万元，完成年初预算的107.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的追加及辅警工资、办案经费等其他资金的追加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1,385.13万元，支出决算为1,554.93万元，完成年初预算的112.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费、转移支付资金、辅警工资、办案经费等其他资金的追加。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：办案经费的追加。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为496.46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公安工作经费的追加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为96.59万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出9,882.99万元，其中：

人员经费8,406.8万元，占基本支出的85.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,476.18万元，占基本支出的14.94%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为223.86万元，支出决算为195.41万元，完成预算的87.29%，决算数小于预算数的主要原因是分局厉行节约，严格控制能耗支出，且因修理厂车辆维修账单审核滞后，部分维修费待下年度支付 ，与上年相比增加31.16万元，增长18.97%，增长的主要原因是结算以前年度的车辆维修。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算为0.17万元，完成预算的65.38%，决算数小于预算数的主要原因是本年度只有一次公务接待 ，与上年相比减少0.09万元，下降34.62%，下降的主要原因是厉行节约且本年度只有一次公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为223.6万元，支出决算为195.24万元，完成预算的87.32%，决算数小于预算数的主要原因是分局厉行节约，严格控制能耗支出，且因修理厂车辆维修账单审核滞后，部分维修费待下年度支付 ，与上年相比增加31.25万元，增长19.06%，增长的主要原因是结算以前年度车辆维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占0.09%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算195.24万元，占99.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组1个、来宾15人次，主要是接待外地公安来访学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为195.24万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市公安局岳塘分局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费195.24万元，主要是车辆燃油费、维修费和保险费支出支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为67辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市公安局岳塘分局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

湘潭市公安局岳塘分局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

湘潭市公安局岳塘分局2023年度机关运行经费支出1,476.18万元，比年初预算数增加14.96万元，增长1.02%。主要原因是：部分派出所搬迁新址产生的水电费、物业费等。

十一、一般性支出情况

2023年本部门会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出。培训费6.6万元，召开业务大队参加省厅组织的培训及警用无人机学习的培训，人数10人，内容为为业务大队参加省厅组织的培训及警用无人机学习的培训费；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

湘潭市公安局岳塘分局2023年度政府采购支出总额1,101.55万元，其中：政府采购货物支出624.33万元、政府采购工程支出128.34万元、政府采购服务支出348.88万元。授予中小企业合同金额1,101.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,101.55万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，湘潭市公安局岳塘分局共有车辆67辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我局在维护社会稳定过程中体现务实担当，四级以上政治重点人列控率达100%；一、二、三级政治重点人员不发生漏管失控事件；重点人员一体化管控系统重点人员综合管控率达97.57%，涉退役人员管控及时到位。反恐关注人员摸排管控率达100%，每季度案线核查及时率、反馈率、合格率均达100%；本地实有（含本地籍）个人极端、涉毒、涉访、重大刑事前科、肇事肇祸精神病患者在控率达65%以上,未发生被部、省、市通报批评的情形。今年以来按要求完成警保卫44场次，出动警力2670人次，无影响社会的重大案事件发生，体现公安工作的社会效益。
这一年，我局 在打击违法犯罪过程中彰显公安作为，打掉1个恶势力犯罪集团；破获跨境2起赌博案件，移诉8人，侦办1起黄赌部督案件，6起黄赌省督，移诉黄赌犯罪嫌疑人65人；起诉多发性侵财犯罪嫌疑人124人，侦破2起跨区域多发性侵财案件；移送起诉食药犯罪嫌疑人26人，办理假烟省督案件1起；侦破本地12类电诈案件34起，涉电诈类重大案件1起；反假币云端得分3分，全年上报并被部局采用的情报产品2条；移送侵犯知识产权15人；侦办1起网络水军案件；网络安全防护单位系统备案率100%，二级系统检查率100%，三级系统检查率100%。维护了网络安全，保障了居民人身及财产安全。
这一年，我局通过涉枪爆物品管控整治、护校安园等，维护公共安全。今年以来设置护学岗48个，并按要求进行校园安检；“城市快警”平台和公安检查站按要求落实巡逻查控等工作；按要求落实优化营商环境2023年度重点任务；确保校园及周边不发生暴力伤害师生恶性案件的,未发生重大舆情案件和非法持有、使用枪支爆炸物品造成人员受伤、死亡重大案事件。
这一年，我局深化公安改革创新，执法规范化，提升民辅警能力素质，促进执法公平公正。全面落实公安部“五必须”要求，未成年人入住旅馆强制报备率目前排名全市第三，在绩效考核前将继续冲刺；户籍人口亲属关系录入率、18周岁以上人口相片信息录入率、2023年出生登记人口父母录入率、跨省异地居民身份证及时审签准确率均达到100%；全局民警基本体能、基本技能、基本理论三项考核达标率85%。
这一年，我局在警务改革创新过程中践行时代使命，民警无线对讲终端配备达55%，社区和驻村辅警公网对讲机终端配备率达20%；辅警配备率、专职率、直管率均达100%；实战平台建设应用，上级机关下发线索按时稳控，云控平台有效联网率达95%，预警有效处置率达60%；10个派出所均新建或者搬迁；招标建设了网技支撑点平台；创新设立智治中心，健全完善“1+1”中心指挥牵引的情指行一体化运行机制，持续优化所队联合、所所合成、所站合成大整合信息化作战新模式，构建岳塘特色市县主战、派出所主防实战体系，实现警力无增长改善，警务效能提升。
这一年，我局在加强政治建警过程中凝聚忠诚警魂，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续抓好政治建警和主题教育，推出了全国一级公安派出所五里堆派出所、全国公安机关优秀青年集体政工室和全省公安机关执法示范单位建设路派出所等先进典型；按照市局县域警务常态化摸排工作部署，摸排完成率、准确率均达95%。组织每月对分局机关公务车辆使用管理、内务卫生情况进行督导检查，每月按时发放工资、加班费、车补等人员经费；未发生班子成员严重违纪被查处或被司法机关采取刑事强制措施的情形。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题：1、移送起诉食药犯罪、跨境赌博犯罪、黄赌犯罪、毒品犯罪、侵犯知识产权人数均超额完成。2、打击妨害国（边）境管理犯罪目前排名第四，没有达到前两名的目标。
原因及改进措施：1、因犯罪案件是一个变量，难以设置精准，明年将更加科学合理设置。2、因案件来源片面，未完成目标值，后续在绩效考核前继续广辟线索来源，扩大研判范围，对已办案件进行回头看，加强与其他警种联动。

 

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

湘潭市公安局岳塘分局2023年部门整体支出绩效自评报告.doc

湘潭市公安局岳塘分局2023年部门整体支出绩效评价指标完成情况表.doc