2023年度湘潭市公安局（汇总）部门决算
湘潭市公安局 xtga.xiangtan.gov.cn 发布时间：2024-08-30 11:05
2023年度湘潭市公安局（汇总）部门决算
目 录
第一部分 湘潭市公安局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘潭市公安局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合本地实际研究制定具体贯彻措施；指导、监督、检查全市公安工作。
（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，及时向市委、市政府和上级公安机关报告有关情况和重要信息，提出处理意见。
（三）组织指导全市重大案件和跨区域重大案件的侦破工作；协调处置重大治安案件和突发事件。
（四）指导、监督各级公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、危险物品和特种行业等工作。
（五）组织指导全市公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在本地居留、旅行等有关管理工作。
（六）指导、监督各级公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。
（七）负责处理与公安工作有关的群众来信和接待来访工作。
（八）组织、指导全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担具体工作。
（九）信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。
（十）指导、监督全市公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。
（十一）研究制定全市公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等方案和具体措施；按规定的权限管理机构编制、警衔和干部人事等工作。
（十二）研究制定全市公安队伍监督管理的规章制度和具体措施并组织落实，组织指导督察工作；查处、督办重大违纪案件。
（十三）承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘潭市公安局内设机构包括：警令部、政治部、警务保障处、法制支队、督察支队、指挥中心、机关党委、刑侦支队、经侦支队、监管支队、人口与出入境管理支队，治安支队、禁毒支队、公共交通治安管理支队等26个部门组成，下设机构2个为警官培训中心、医疗收治所。编制人数2033人，实有人数为2023人。
（二）决算单位构成
湘潭市公安局汇总2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、湘潭市公安局部门本级；2、湘潭市公安局岳塘分局；3、湘潭市公安局雨湖分局；4、湘潭市公安局高新分局；5、湘潭市公安局九华分局；6、湘潭市公安局交通警察支队；7、湘潭市看守所；8、湘潭市拘留所；9、湘潭市第一强制隔离戒毒所；10、湘潭市森林公安局。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：湘潭市公安局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
83055.76 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
44.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
75676.43 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
1600.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
6469.05 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
418.95 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
2.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
7190.47 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
12.30 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
534.04 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
4080.59 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
89524.81 |
本年支出合计 |
58 |
89558.91 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
6275.17 |
年末结转和结余 |
60 |
6241.06 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
95799.98 |
总计 |
62 |
95799.98 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：湘潭市公安局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
|
合计 |
89524.81 |
83055.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6469.05 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
44.13 |
44.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
75806.23 |
72394.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3411.88 |
|
||
|
20402 |
公安 |
75367.58 |
72375.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2991.88 |
|
||
|
2040201 |
行政运行 |
53543.73 |
52358.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1185.60 |
|
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7891.29 |
7804.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.00 |
|
||
|
2040220 |
执法办案 |
4109.44 |
4075.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.04 |
|
||
|
2040221 |
特别业务 |
38.25 |
38.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
9784.88 |
8099.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1685.24 |
|
||
|
20404 |
检察 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040801 |
行政运行 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420.00 |
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420.00 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
1600.00 |
1600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1600.00 |
1600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1600.00 |
1600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
418.95 |
418.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
418.95 |
418.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
418.95 |
418.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
7190.47 |
7190.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4357.88 |
4357.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4357.88 |
4357.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
270.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
270.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2562.59 |
2562.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2562.59 |
2562.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
534.04 |
534.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
534.04 |
534.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
534.04 |
534.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
3916.68 |
859.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3057.17 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
3916.68 |
859.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3057.17 |
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
3916.68 |
859.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3057.17 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：湘潭市公安局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
89558.91 |
47123.81 |
42435.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
44.13 |
7.69 |
36.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
26.39 |
0.00 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
26.39 |
0.00 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.05 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.05 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
75676.43 |
46544.71 |
29131.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20402 |
公安 |
75242.55 |
46526.06 |
28716.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040201 |
行政运行 |
53543.64 |
45836.07 |
7707.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7890.51 |
666.92 |
7223.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040220 |
执法办案 |
4075.40 |
3.47 |
4071.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040221 |
特别业务 |
38.25 |
0.00 |
38.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
9694.75 |
19.60 |
9675.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20404 |
检察 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040801 |
行政运行 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
415.23 |
0.00 |
415.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
415.23 |
0.00 |
415.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
1600.00 |
0.00 |
1600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1600.00 |
0.00 |
1600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1600.00 |
0.00 |
1600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
418.95 |
418.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
418.95 |
418.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
418.95 |
418.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
7190.47 |
0.00 |
7190.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4357.88 |
0.00 |
4357.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4357.88 |
0.00 |
4357.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
270.00 |
0.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
270.00 |
0.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2562.59 |
0.00 |
2562.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2562.59 |
0.00 |
2562.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
534.04 |
0.00 |
534.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
534.04 |
0.00 |
534.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
534.04 |
0.00 |
534.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
4080.59 |
140.16 |
3940.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
4080.59 |
140.16 |
3940.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
4080.59 |
140.16 |
3940.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：湘潭市公安局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
83055.76 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
44.13 |
44.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
72394.35 |
72394.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
1600.00 |
1600.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
418.95 |
418.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
7190.47 |
7190.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
534.04 |
534.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
859.52 |
859.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
83055.76 |
本年支出合计 |
59 |
83055.76 |
83055.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
83055.76 |
总计 |
64 |
83055.76 |
83055.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：湘潭市公安局 |
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
83055.76 |
46983.65 |
36072.11 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
44.13 |
7.69 |
36.44 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
26.39 |
0.00 |
26.39 |
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
26.39 |
0.00 |
26.39 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.05 |
0.00 |
10.05 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.05 |
0.00 |
10.05 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
72394.35 |
46544.71 |
25849.64 |
|
||
|
20402 |
公安 |
72375.70 |
46526.06 |
25849.64 |
|
||
|
2040201 |
行政运行 |
52358.13 |
45836.07 |
6522.05 |
|
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7804.29 |
666.92 |
7137.37 |
|
||
|
2040220 |
执法办案 |
4075.40 |
3.47 |
4071.93 |
|
||
|
2040221 |
特别业务 |
38.25 |
0.00 |
38.25 |
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
8099.63 |
19.60 |
8080.03 |
|
||
|
20404 |
检察 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
|
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
|
||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
|
||
|
2040801 |
行政运行 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
1600.00 |
0.00 |
1600.00 |
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1600.00 |
0.00 |
1600.00 |
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1600.00 |
0.00 |
1600.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
418.95 |
418.95 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
418.95 |
418.95 |
0.00 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
418.95 |
418.95 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
7190.47 |
0.00 |
7190.47 |
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4357.88 |
0.00 |
4357.88 |
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4357.88 |
0.00 |
4357.88 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
270.00 |
0.00 |
270.00 |
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
270.00 |
0.00 |
270.00 |
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2562.59 |
0.00 |
2562.59 |
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2562.59 |
0.00 |
2562.59 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
534.04 |
0.00 |
534.04 |
|
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
534.04 |
0.00 |
534.04 |
|
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
534.04 |
0.00 |
534.04 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
859.52 |
0.00 |
859.52 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
859.52 |
0.00 |
859.52 |
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
859.52 |
0.00 |
859.52 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：湘潭市公安局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
36312.25 |
302 |
商品和服务支出 |
7672.62 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
8895.23 |
30201 |
办公费 |
390.17 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10198.25 |
30202 |
印刷费 |
12.91 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
5229.64 |
30203 |
咨询费 |
2.50 |
310 |
资本性支出 |
188.12 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1153.76 |
30205 |
水费 |
136.29 |
31002 |
办公设备购置 |
173.84 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4240.42 |
30206 |
电费 |
672.01 |
31003 |
专用设备购置 |
11.46 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.29 |
30207 |
邮电费 |
120.30 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1779.24 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
587.39 |
30209 |
物业管理费 |
561.45 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
83.40 |
30211 |
差旅费 |
90.47 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3672.63 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.98 |
30213 |
维修（护）费 |
378.24 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
465.03 |
30214 |
租赁费 |
20.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2810.67 |
30215 |
会议费 |
0.12 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
48.57 |
30216 |
培训费 |
5.60 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
13.75 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
98.52 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
429.09 |
30224 |
被装购置费 |
0.04 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1828.27 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
2.81 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1039.19 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
12.29 |
30227 |
委托业务费 |
38.30 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
614.17 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
241.27 |
30229 |
福利费 |
325.73 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
666.89 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1666.74 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
251.19 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
817.93 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
39122.92 |
公用经费合计 |
7860.73 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：湘潭市公安局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：湘潭市公安局 |
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|
|||
|
合计 |
合计 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：湘潭市公安局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1142.51 |
0.00 |
1128.23 |
0.00 |
1128.23 |
14.28 |
970.22 |
0.00 |
956.46 |
0.00 |
956.46 |
13.75 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计95,799.98万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,703.2万元，增长1.81%。主要原因是本年度应急联动指挥中心建设及城市治安监控建设第五、六、七期项目、城区公安基础设施建设资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计89,524.81万元，其中：财政拨款收入83,055.76万元，占92.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6,469.05万元，占7.23%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计89,558.91万元，其中：基本支出47,123.81万元，占52.62%；项目支出42,435.1万元，占47.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计83,055.76万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,893.27万元，增长2.33%。主要原因是本年度应急联动指挥中心建设及城市治安监控建设第五、六、七期项目、城区公安基础设施建设资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出83,055.76万元，占本年支出合计的92.74%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,893.27万元，增长2.33%。主要是因为本年度应急联动指挥中心建设及城市治安监控建设第五、六、七期项目、城区公安基础设施建设资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出83,055.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出44.13万元，占0.05%；公共安全支出72,394.35万元，占87.18%；科学技术支出1,600万元，占1.93%；社会保障和就业支出418.95万元，占0.5%；卫生健康支出2万元，占0%；城乡社区支出7,190.47万元，占8.66%；农林水支出12.3万元，占0.01%；交通运输支出534.04万元，占0.64%；其他支出859.52万元，占1.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为58,160.06万元，支出决算数为83,055.76万元，完成年初预算的142.81%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加在职人员绩效奖金。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加轮训专题研讨班资金。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.05万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中政府调整交警支队预算。
4、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为48,888.06万元，支出决算为52,358.13万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加绩效考核奖金、增人增资。
5、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为6,502.65万元，支出决算为7,804.29万元，完成年初预算的120.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加转移支付资金、“一村一辅警”补助资金等。
6、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为2,689.1万元，支出决算为4,075.4万元，完成年初预算的151.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加省拨考试业务经费、二代证工本费与出入境证照工本费。
7、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）
年初预算为38.25万元，支出决算为38.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为42万元，支出决算为8,099.63万元，完成年初预算的19,284.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加转移支付资金、城区公安基础设施建设及应急联动指挥中心项目经费、留置看护辅警经费、反电诈专项经费等。
9、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.05万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中政府调整预算。
10、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度使用上年结转资金。
11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,600万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加刑事技术建设经费、城市治安监控项目经费。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为418.95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤金。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度使用上年结转资金。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4,357.88万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加城区公安基础设施建设、应急联动指挥中心和治安监控系统五、六、七期等项目资金。
15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为270万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：城维经费下达补充协辅警经费。
16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,562.59万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加城区公安基础设施建设资金及其他支出。
17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他林业和草原支出项目。
18、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为534.04万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中政府调整预算。
19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为859.52万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加城区公安基础设施建设资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出46,983.65万元，其中：
人员经费39,122.92万元，占基本支出的83.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费7,860.73万元，占基本支出的16.73%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,142.51万元，支出决算为970.22万元，完成预算的84.92%，决算数小于预算数的主要原因是一是落实“过紧日子”的思想，严格控制接待范围和标准；二是我局公务车辆日常管理规范，且严格控制车辆运行经费的开支 ，与上年相比增加104.23万元，增长12.04%，增长的主要原因是接待的批次和人数较上年度有所增加及我局车辆年份久远，维修费逐年增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为14.28万元，支出决算为13.75万元，完成预算的96.29%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”的思想，严格控制接待范围和标准 ，与上年相比增加2.3万元，增长20.09%，增长的主要原因是接待的批次和人数较上年度有所增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为1,128.23万元，支出决算为956.46万元，完成预算的84.78%，决算数小于预算数的主要原因是加强了对公务车辆运行的日常性管理，严格控制公务车运行经费的开支 ，与上年相比增加101.92万元，增长11.93%，增长的主要原因是一是大部分车辆年久失修，维修费每年均有增长；二是巡防任务增多等因素。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.75万元，占1.42%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算956.46万元，占98.58%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为13.75万元，全年共接待来访团组94个、来宾1,043人次，主要是接待全国各地各级公安机关来潭进行警务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为956.46万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市公安局汇总更新公务用车0辆。公务用车运行维护费956.46万元，主要是公务用车的油料、保险、维修维护、过路过桥费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为327辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘潭市公安局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
湘潭市公安局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘潭市公安局2023年度机关运行经费支出7,860.73万元，比年初预算数减少7,373.03万元，下降48.4%。主要原因是：落实过“ 过紧日子”的思想，缩紧支出。
十一、一般性支出情况
2023年本部门会议费4.1万元，召开全国交警系统“一班一会”等工作会议，人数163人，内容为全国交警执法规范化建设现场推进会、全市维护稳定工作联席会议等。培训费146.22万元，召开民警培训，人数3106人，内容为民警新警培训、业务培训及市管干部学习班等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湘潭市公安局2023年度政府采购支出总额27,413.02万元，其中：政府采购货物支出6,069.22万元、政府采购工程支出15,806.3万元、政府采购服务支出5,537.5万元。授予中小企业合同金额25,483.57万元，占政府采购支出总额的92.96%，其中：授予小微企业合同金额10,418.29万元，占政府采购支出总额的38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.19%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘潭市公安局共有车辆327辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车315辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备32台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我局组织对湘潭市公安局本级、湘潭市公安局雨湖分局、湘潭市公安局岳塘分局、湘潭市公安局交通警察支队、湘潭市看守所等10个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出83,055.76万元，政府性基金预算支出0万元。本单位无重点项目支出，均为常规性项目开支。2023年，全市公安机关在市委市政府、市委政法委和省公安厅的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力以赴防风险、保平安、护稳定、促发展，牢牢守住了“五个不发生”工作底线，确保了全市政治社会大局持续安全稳定。我市获评首批“全国社会治安防控体系建设示范城市”；全国公安机关交警系统执法规范化建设现场会和法治能力建设培训班在我市举办。我局获评“全省交通问题顽瘴痫疾集中整治先进集体”；雨湖分局获评“全省公安机关加强派出所工作成绩突出单位”；森林公安局获评“全国打击破坏生态环境两打专项行动先进基层单位”；交警支队获评“全省公安交警系统深化优秀警队建设先进单位”。我局缉毒执法、警卫、交通问题顽瘴瘤疾集中整治、反恐、政务服务等工作在全国、全省受到宣传推介，全国市域社会治理现代化试点城市建设、警保卫、主席诞辰130周年安保等工作先后3次受到市委通报表扬。
（三）存在的问题及原因分析
存在的问题：一是绩效目标设置科学性、合理性不够，绩效目标及绩效目标指标值的设立无充分依据和来源，无相关管理文件做支撑，导致目标值和完成值缺乏刚性。二是在职人员提高津补贴、绩效工资年初均未列入财政预算，增加了预算调整数。三是结余资金规范性不足，以前年度并账导致的累计结转结余数未予以及时、准确地调整。原因分析：长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还存在。各部门资金使用合理合规，但对绩效指标内容的理解不够充分，导致使用效益与绩效评价未完全结合
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湘潭市公安局2023年部门整体支出绩效评价指标完成情况表.xlsx
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()