2023年度湘潭市公安局九华分局部门决算

湘潭市公安局 xtga.xiangtan.gov.cn 发布时间：2024-08-30 10:39

第一部分湘潭市公安局九华分局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湘潭市公安局九华分局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策、法律和法规。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为湘潭经济技术开发区和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

（三）组织侦破刑事案件、经济案件，依法打击各类犯罪分子。

（四）依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

（五）负责组织全区内的治安巡逻防控工作，对全区社会治安实施动态管理。

（六）组织实施各类警卫工作和大型社会活动的安全保卫工作。

（七）完成上级赋予的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市公安局九华分局内设机构包括：办公室、刑侦大队、治安大队等6个内设机构。编制管理部门核定编制人数30人，其中：行政编制人数30人。截止2023年12月31日止民警人数31人，退休人员9人，其中属于行政正式编制人员30人。

（二）决算单位构成

湘潭市公安局九华分局无下属单位，因此，湘潭市公安局九华分局2023年单位决算即湘潭市公安局九华分局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：湘潭市公安局九华分局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1300.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1300.97
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	602.92	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	699.88
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1903.89	本年支出合计	58	2000.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	136.69	年末结转和结余	60	39.74
	30			61
总计	31	2040.58	总计	62	2040.58
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：湘潭市公安局九华分局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1903.89	1300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	602.92
204	公共安全支出	1300.97	1300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1300.97	1300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	920.78	920.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	287.24	287.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	602.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.92
22999	其他支出	602.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.92
2299999	其他支出	602.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.92
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：湘潭市公安局九华分局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2000.85	1174.39	826.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1300.97	1174.39	126.58	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1300.97	1174.39	126.58	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	920.78	916.78	4.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	287.24	257.61	29.63	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	699.88	0.00	699.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	699.88	0.00	699.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	699.88	0.00	699.88	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：湘潭市公安局九华分局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1300.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1300.97	1300.97	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1300.97	本年支出合计	59	1300.97	1300.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1300.97	总计	64	1300.97	1300.97	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：湘潭市公安局九华分局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1300.97	1174.39	126.58
204	公共安全支出	1300.97	1174.39	126.58
20402	公安	1300.97	1174.39	126.58
2040201	行政运行	920.78	916.78	4.00
2040202	一般行政管理事务	287.24	257.61	29.63
2040220	执法办案	82.00	0.00	82.00
2040299	其他公安支出	10.95	0.00	10.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：湘潭市公安局九华分局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	911.31	302	商品和服务支出	244.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298.46	30201	办公费	16.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	304.00	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.94	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	2.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.95	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	31.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.51	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.04	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.01	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	11.47	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.26
人员经费合计		928.35	公用经费合计					246.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：湘潭市公安局九华分局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：湘潭市公安局九华分局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：湘潭市公安局九华分局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.60	0.00	45.60	0.00	45.60	0.00	44.70	0.00	44.70	0.00	44.70	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,040.58万元。与上一年度相比，收、支总计各减少227.64万元，下降10.04%。主要原因是社会事务转移，我局人员调入雨湖分局，同时经费也调剂至雨湖分局。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,903.89万元，其中：财政拨款收入1,300.97万元，占68.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入602.92万元，占31.67%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,000.85万元，其中：基本支出1,174.39万元，占58.69%；项目支出826.46万元，占41.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,300.97万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少56.59万元，下降4.17%。主要原因是社会事务转移，我局人员调入雨湖分局，同时经费也调剂至雨湖分局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1,300.97万元，占本年支出合计的65.02%。与上一年度相比，财政拨款支出减少56.59万元，下降4.17%。主要是因为社会事务转移，经费收入减少同时支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,300.97万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,300.97万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,640.07万元，支出决算数为1,300.97万元，完成年初预算的79.32%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为1,287.45万元，支出决算为920.78万元，完成年初预算的71.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于社会事务移交，经费调剂至雨湖分局，导致经费支出减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为270.62万元，支出决算为287.24万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年全省公安派出所专项经费；年中追加2023年度中央和省级转移支付资金（公安）扫黑除恶专项经费和应急处突工作经费。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为82万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年中央和省级政法转移支付资金装备费和办案费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,174.39万元，其中：

人员经费928.35万元，占基本支出的79.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费246.04万元，占基本支出的20.95%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.6万元，支出决算为44.7万元，完成预算的98.03%，决算数小于预算数的主要原因是加强了公务车辆的日常性管理，与上年相比增加1.29万元，增长2.97%，增长的主要原因是公务车年代久远，维修成本较之前增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为45.6万元，支出决算为44.7万元，完成预算的98.03%，决算数小于预算数的主要原因是加强了公务用车运行的日常性管理，与上年相比增加1.29万元，增长2.97%，增长的主要原因是公务车年代久远，维修成本较之前增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算44.7万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为44.7万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市公安局九华分局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费44.7万元，主要是汽车维修费、汽车保险费、燃油费、年检费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市公安局九华分局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

湘潭市公安局九华分局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

湘潭市公安局九华分局2023年度机关运行经费支出246.04万元，比年初预算数减少24.58万元，下降9.08%。主要原因是：社会事务转移，人员调入雨湖分局，导致运行经费支出减少。

十一、一般性支出情况

2023年本部门会议费0.12万元，召开派遣人员参加第九届全国痕迹检验技术交流会议，人数1人，内容为全面贯彻落实党的二十大精神，适应新时代下以审判为中心的诉讼体制改革要求，深入实施创新驱动发展战略和人才强警战略，扎实推进刑事技术“专业化、规范化、信息化、职业化”建设，提升服务实战、服务全局的能力，进一步推动我国痕迹现勘、足迹、枪弹、爆炸和涉火等检验技术建设发展与实战应用水平，加强痕迹检验技术专业人才培养与队伍建设。培训费0.02万元，召开参加党校干部进修学习培训，人数1人，内容为推动全警迅速把思想和行动统一到党的二十大精神上来，切实为湖南公安工作高质量发展凝聚思想力量、夯实政治根基；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

湘潭市公安局九华分局2023年度政府采购支出总额164.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.18万元。授予中小企业合同金额164.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额164.18万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，湘潭市公安局九华分局共有车辆13辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

在市局党委的坚强领导和经开党工委、管委会的指导下，九华公安分局紧紧围绕2023年全市公安工作会议精神以及市局党委的工作部署，深入开展党的二十大精神学习宣传贯彻，认真践行“三牛”精神，贯彻“四敢”要求，全面开展集中打击春夏突出违法犯罪专项行动，坚决贯彻执行社会事务移交，努力服务九华高质量发展。（详见附件2023年度绩效自评）

（三）存在的问题及原因分析

预算绩效职责分配不明确。绩效目标的制定、跟踪等系列工作均由财务人员完成，缺乏业务部门的参与，导致业务管理与绩效管理脱节；绩效目标填报内容不规范、不完整，个性指标设置不够细化。针对2023年度评价工作中的不足，更加科学合理实用地做好预算管理绩效评价各项工作，切实提高财政资金使用效率。把绩效评估作为局各级各部门的日常性工作，建立绩效评估管理工作考核的长效机制。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

湘潭市公安局九华分局2023年度部门整体支出绩效评价报告.docx

湘潭市公安局九华分局2023年部门整体支出绩效评价指标完成情况表.xlsx

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