2023年度湘潭市森林公安局部门决算
湘潭市公安局 xtga.xiangtan.gov.cn 发布时间：2024-08-30 10:15
2023年度湘潭市森林公安局部门决算
目 录
第一部分 湘潭市森林公安局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘潭市森林公安局概况
一、部门职责
（一）根据《湖南省公安机关刑事案件管辖分工规定》(湘公明电【2021】36号)和《湘潭市公安局关于明确森林公安机关管理体制调整后执法办案相关问题的通知》（潭公发【2021】8号）要求，市森林公安局负责涉及危害公安卫生罪中四类案件和破坏环境资源保护罪中十五类案件的侦办工作，并负责指导县市区公安局相关警种部门办理案件。
（二）森林公安划归同级公安机关直接领导管理后，继续承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。掌握生态环境、生物安全领域犯罪动态，拟订预防、打击对策。组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。
（三）承办市公安局领导交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘潭市森林公安局内设机构包括：本单位共有编制人数17人，实有人数17人，另聘协警2人。内设科室3个，分别为：综合科、刑侦治安大队、森林消防大队。
（二）决算单位构成
湘潭市森林公安局无下属单位，因此，湘潭市森林公安局2023年单位决算即湘潭市森林公安局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：湘潭市森林公安局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
509.91 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
497.61 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
8.57 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
12.30 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
3.72 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
518.48 |
本年支出合计 |
58 |
513.63 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.15 |
年末结转和结余 |
60 |
5.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
518.63 |
总计 |
62 |
518.63 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：湘潭市森林公安局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
|
合计 |
518.48 |
509.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.57 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
497.61 |
497.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20402 |
公安 |
497.61 |
497.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040201 |
行政运行 |
341.23 |
341.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
119.78 |
119.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040220 |
执法办案 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
17.60 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.57 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.57 |
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.57 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：湘潭市森林公安局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
513.63 |
395.01 |
118.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
497.61 |
379.00 |
118.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20402 |
公安 |
497.61 |
379.00 |
118.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040201 |
行政运行 |
341.23 |
341.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
119.78 |
16.70 |
103.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040220 |
执法办案 |
19.00 |
3.47 |
15.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
17.60 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：湘潭市森林公安局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
509.91 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
497.61 |
497.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
509.91 |
本年支出合计 |
59 |
509.91 |
509.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
509.91 |
总计 |
64 |
509.91 |
509.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：湘潭市森林公安局 |
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
509.91 |
391.30 |
118.61 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
497.61 |
379.00 |
118.61 |
|
||
|
20402 |
公安 |
497.61 |
379.00 |
118.61 |
|
||
|
2040201 |
行政运行 |
341.23 |
341.23 |
0.00 |
|
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
119.78 |
16.70 |
103.08 |
|
||
|
2040220 |
执法办案 |
19.00 |
3.47 |
15.53 |
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
17.60 |
17.60 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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公开06表 |
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部门：湘潭市森林公安局 |
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|
金额单位：万元 |
|
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|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
345.50 |
302 |
商品和服务支出 |
43.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
88.91 |
30201 |
办公费 |
2.44 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
97.39 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
52.67 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.93 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.57 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.45 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.87 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.38 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.62 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.28 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.94 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.29 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.28 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.27 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.36 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.12 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.87 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.82 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.05 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
345.79 |
公用经费合计 |
45.51 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
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|
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|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：湘潭市森林公安局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：湘潭市森林公安局 |
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
公开09表 |
|
部门：湘潭市森林公安局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.00 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
0.60 |
5.14 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
4.87 |
0.28 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计518.63万元。与上一年度相比，收、支总计各增加49.49万元，增长10.55%。主要原因是人员增加，相关经费增加，本年购置装备等经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计518.48万元，其中：财政拨款收入509.91万元，占98.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.57万元，占1.65%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计513.63万元，其中：基本支出395.01万元，占76.91%；项目支出118.61万元，占23.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计509.91万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加79.6万元，增长18.5%。主要原因是人员增加，相关经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出509.91万元，占本年支出合计的99.28%。与上一年度相比，财政拨款支出增加79.6万元，增长18.5%。主要是因为人员增加，相关经费增加，购置装备等费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出509.91万元，主要用于以下方面：公共安全支出497.61万元，占97.59%；农林水支出12.3万元，占2.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为400.85万元，支出决算数为509.91万元，完成年初预算的127.21%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为341.55万元，支出决算为341.23万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据财政要求，压减经费开支。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为50.3万元，支出决算为119.78万元，完成年初预算的238.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，年中相关指标追加。
3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为9万元，支出决算为19万元，完成年初预算的211.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，相关指标经费增加。
4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加非税返还指标。
5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年度绩效考核奖金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出391.3万元，其中：
人员经费345.79万元，占基本支出的88.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费45.51万元，占基本支出的11.63%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.14万元，完成预算的73.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简一般支出 ，与上年相比增加0.13万元，增长2.59%，增长的主要原因是公务用车使用年限已久，相关维护费用增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.28万元，完成预算的46.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简一般支出 ，与上年相比增加0.1万元，增长55.56%，增长的主要原因是接待人数增加，相关费用增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为4.87万元，完成预算的76.09%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简一般支出 ，与上年相比增加0.04万元，增长0.83%，增长的主要原因是车辆老化，维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占5.45%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.87万元，占94.55%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是业务交流考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.87万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市森林公安局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.87万元，主要是修理费和油费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘潭市森林公安局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
湘潭市森林公安局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘潭市森林公安局2023年度机关运行经费支出45.51万元，比年初预算数减少14.58万元，下降24.26%。主要原因是：厉行节约，精简一般指出。
十一、一般性支出情况
2023年本部门会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出。培训费2万元，召开业务培训，人数1人，内容为无人机培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湘潭市森林公安局2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘潭市森林公安局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
组织对湘潭市森林公安局1个单位开展整体支出绩效评价，本单位整体支出513.63万元，其中，基本支出395.02万元，项目支出为118.61万元，本单位2023年度无重点项目支出，为常规性项目开支。从评价情况来看：2023年湘潭市森林公安局整体支出绩效指标完成情况得分100分，全年部门整体支出管理和使用基本情况如下：依据《预算法》《会计法》《行政单位财务规则》等法律法规的规定，我局制定了《湘潭市森林公安局财务管理制度》《湘潭市森林公安局预算资金管理办法》《湘潭市森林公安局财务管理实施细则》，内部控制制度等切实可行的财务制度及资金管理办法。根据2023年度部门整体支出绩效申报目标，合理有序地使用财政资金，很好地完成了部门整体支出绩效各项效益指标，并超额完成年度绩效目标值。在资金的申报和使用过程中，严格根据以上制度和管理办法的规定进行，严格预算资金的审批和执行程序，严格区分人员经费、公用经费和项目经费支出范围，不截留、挪用、挤占项目资金作基本支出开支；严格执行财务制度规定的报账程序，加强资金使用的监督制约机制，杜绝违规开支，确保预算资金使用的规范性、安全性和高效性。
（三）存在的问题及原因分析
（1）存在的问题：预算执行分析不够全面深入，仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多层次、多角度反映财政支出状况。
（2）因为制度缺陷和认识不够，专业水平还有待加强。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2023年湘潭市森林公安局部门整体预算绩效评价报告.docx
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