湘潭市公安局2024年部门预算公开说明

 

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分 2024年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合本地实际研究制定具体贯彻措施；指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，及时向市委、市政府和上级公安机关报告有关情况和重要信息，提出处理意见。

3、组织指导全市重大案件和跨区域重大案件的侦破工作；协调处置重大治安案件和突发事件。

4、指导、监督各级公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、危险物品和特种行业等工作。

5、组织指导全市公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在本地居留、旅行等有关管理工作。

6、指导、监督各级公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

7、负责处理与公安工作有关的群众来信和接待来访工作。

8、组织、指导全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担具体工作。

9、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。

10、指导、监督全市公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。

11、研究制定全市公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等方案和具体措施；按规定的权限管理机构编制、警衔和干部人事等工作。

12、研究制定全市公安队伍监督管理的规章制度和具体措施并组织落实，组织指导督察工作；查处、督办重大违纪案件。

13、承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

湘潭市公安局内设机构包括：本部门共有编制人数566人，实有人数566人。湘潭市公安局本级内设机构包括：警令部、政治部、警务保障处、法制支队、督察支队、指挥中心、机关党委、刑侦支队、经侦支队、监管支队、人口与出入境管理支队，治安支队、禁毒支队、公共交通治安管理支队等26个部门组成，下设机构2个为警官培训中心、医疗收治所。

二、部门预算单位构成

湘潭市公安局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市公安局。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算18,064.56万元，其中：一般公共预算拨款17,095.56万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级财政补助969万元，其他收入0万元。收入较去年增加390.61万元，主要原因是社保标准提高，导致人员经费增加。。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算18,064.56万元，其中：公共安全支出18,064.56万元。支出较去年增加390.61万元，主要原因是社保标准提高，导致人员经费增加。。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算18,064.56万元，其中：公共安全支出18,064.56万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算12,291.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算5,772.62万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出150万元，主要用于话务员专项经费等方面；一般行政管理事务支出2,324.84万元，主要用于业务技术用房运行维护、警培中心运行经费、三实信息工作经费、应急联动指挥中心话务服务外包、民警教育训练经费等方面；执法办案支出3,225.1万元，主要用于综合信息查询系统建设及配套服务租赁费、特警经费、应急经费、日常警用装备购置、信息化建设、运行维护及升级经费等方面；特别业务支出72.68万元，主要用于维稳工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出2,020.84万元，比上年预算增加18.29万元，增长0.91%，主要原因是人均公用经费标准提高。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为324.12万元，其中，公务接待费10.12万元，公务用车购置及运行费314万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费314万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算10万元，拟召开拟召开执法规范化会议，人数100人，内容为执法规范化会议；培训费预算50万元，拟召开干部履职能力、政治轮训等培训，人数200人，内容为提升干部履职能力、政治轮训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额5508.17万元，其中，货物类采购预算884.24万元；工程类采购预算200万元；服务类采购预算4,423.93万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车91辆，其中，机要通信用车10辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车81辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备27台，单位价值100万元以上专用设备4台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为18,064.56万元，其中，基本支出12,291.94万元，项目支出5,772.62万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

 

 

第二部分 2024年部门预算表

湘潭市公安局2024年部门整体绩效目标申报表.xls

湘潭市公安局2024年部门预算公开表.xlsx