湘潭市第一强制隔离戒毒所2024年部门预算公开说明

 

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分 2024年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行强制隔离戒毒措施，依法对全市吸毒成瘾人员和涉毒拘留人员进行生理脱毒、心理矫治工作，组织适度劳动，进行身体康复和法律、道德教育等工作。

2、深挖违法犯罪案件。

3、开展毒品预防教育、咨询等工作。

（二）机构设置

湘潭市第一强制隔离戒毒所内设机构包括：本部门共有编制人数14人，实有人数14人。内设三个中队即综合管理中队、管理教育中队、康复劳动管理中队。设所长1名，政委1名，副所长2名。

二、部门预算单位构成

湘潭市第一强制隔离戒毒所只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市第一强制隔离戒毒所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算588.68万元，其中：一般公共预算拨款588.68万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少29.85万元，主要原因是根据财政要求压减业务性专项。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算588.68万元，其中：公共安全支出588.68万元。支出较去年减少29.85万元，主要原因是根据财政要求压减业务性专项。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算588.68万元，其中：公共安全支出588.68万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算281.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算306.99万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出306.99万元，主要用于戒毒学员脱瘾治疗费、戒毒学员给养费、驻所医疗机构服务费、协辅警劳务费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出47.47万元，比上年预算减少2.83万元，下降5.62%，主要原因是人员经费调整。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3.2万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为588.68万元，其中，基本支出281.69万元，项目支出306.99万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

 

 

第二部分 2024年部门预算表

戒毒所2024年部门预算公开表.xlsx

戒毒所2024年绩效目标表.xlsx