湘潭市森林公安局2024年部门预算公开说明

 

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分 2024年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、根据《湖南省公安机关刑事案件管辖分工规定》(湘公明电【2021】36号)和《湘潭市公安局关于明确森林公安机关管理体制调整后执法办案相关问题的通知》（潭公发【2021】8号）要求，市森林公安局负责涉及危害公安卫生罪中四类案件和破坏环境资源保护罪中十五类案件的侦办工作，并负责指导县市区公安局相关警种部门办理案件。

2、森林公安划归同级公安机关直接领导管理后，继续承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。掌握生态环境、生物安全领域犯罪动态，拟订预防、打击对策。组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。

3、承办市公安局领导交办的其他事项。

（二）机构设置

湘潭市森林公安局内设机构包括：本单位共有编制人数17人，实有人数17人，另聘协警2人。内设科室3个，分别为：综合科、刑侦治安大队、森林消防大队。

二、部门预算单位构成

湘潭市森林公安局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市森林公安局。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算440.41万元，其中：一般公共预算拨款440.41万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款13.6万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加39.55万元，主要原因是人员较上年增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算440.41万元，其中：公共安全支出440.41万元。支出较去年增加39.55万元，主要原因是人员较上年增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算440.41万元，其中：公共安全支出440.41万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算384.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算56.33万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出2.22万元，主要用于民警津补贴等方面；一般行政管理事务支出46.87万元，主要用于辅警、文员劳务费、社保、奖励金、民警节假日加班、森林防火工作经费、协警工资等方面；执法办案支出7.24万元，主要用于办案经费、涉林案件司法鉴定等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出64.81万元，比上年预算增加4.72万元，增长7.86%，主要原因是人员较上年增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开《森林公安业务技能比武大会》等业务专项会议，人数50人，内容为《森林公安业务技能比武大会》等业务专项会议；培训费预算0.5万元，拟召开森林公安业务培训，人数17人，内容为森林公安业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为440.41万元，其中，基本支出384.08万元，项目支出56.33万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

 

 

第二部分 2024年部门预算表

湘潭市森林公安局2024年部门预算公开表.xlsx

湘潭市森林公安局2024年部门整体支出绩效目标表.xls