2022年度湘潭市公安局岳塘分局部门决算

 

目 录

 

第一部分 湘潭市公安局岳塘分局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

第一部分 湘潭市公安局岳塘分局概况

 

 

一、部门职责

（一）在党和政府及上级公安机关的领导下，贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合本地实际研究制定具体贯彻措施。

（二）掌握危害国内安全影响社会稳定的敌情政情社情，及时向区委区政府和上级公安机关报告，分析形势，制定对策。

（三）组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害故及打击邪教组织。

（四）加强社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证,国籍、出入境事务；组织、协调涉外案件的查处。

（五）依法管理全区公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；组织、指导、监督全区开展禁毒、缉毒工作。

（六）负责处理与公安工作有关的群众来信和接待来访工作。

（七）组织实施到本区视察工作的党和国家领导人、重要来宾、省、市主要领导的安全警卫工作和大型社会活动的安全保卫工作。

（八）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项,承担法律法规规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市公安局岳塘分局内设机构包括：湘潭市公安局岳塘分局共有编制人数438人，实有人数419人，内设股室30个，分别为：办公室、政工室、派驻纪检组室、警保室、刑事科学技术5个综合管理部门；刑事侦查、治安管理、经济侦查、禁毒、网络安全管理、国内安全保卫、人口出入境管理、反恐怖巡防、法制、维稳10个业务大队；宝塔、岳塘、下摄司、书院路、东坪、五里堆、建设路、霞城、荷塘、昭山、东方红11个派出所；步行街、板塘、岚霞路3个快警站。

（二）决算单位构成

湘潭市公安局岳塘分局无下属单位，因此，湘潭市公安局岳塘分局2022年单位决算仅包含湘潭市公安局岳塘分局本级。

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘潭市公安局岳塘分局                                                                                                           金额单位：万元

 

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门：湘潭市公安局岳塘分局                                                                                                           金额单位：万元

 

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门：湘潭市公安局岳塘分局                                                                                                           金额单位：万元

 

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘潭市公安局岳塘分局                                                                                                           金额单位：万元

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘潭市公安局岳塘分局                                                                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湘潭市公安局岳塘分局                                                                                                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湘潭市公安局岳塘分局                                                                                                                         金额单位：万元

 

 

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

财政拨款“三公 ”经费支出决算表

公开09表

部门：湘潭市公安局岳塘分局                                                                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计14,772.56万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,923.76万元，增长14.97%。主要原因是2022年基础绩效 改革，每月增加了基础绩效的发放。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,267.02万元，其中：财政拨款收入12,142.71万元，占85.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,124.31万元，占14.89%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,259.44万元，其中：基本支出10,355.73万元，占72.62%；项目支出3,903.72万元，占27.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12,142.71万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,718.97万元，增长16.49%。主要原因是2022年基础绩效改革，每月增加了基础绩效的发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出12,142.71万元，占本年支出合计的85.16%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,718.97万元，增长16.49%。主要是因为2022年基础绩效改革，每月增加了基础绩效的发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出12,142.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出505.84万元，占4.17%；公共安全（类）支出11,385.97万元,占93.77%；社会保障和就业（类）支出117.55万元，占0.97%；其他支出（类）133.36万元，占1.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为8,525.98万元，支出决算数为12,142.71万元，完成年初预算的142.42%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为225.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了退休人员生活补助的发放。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为280万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中从罚没款中安排了办案经费。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为7,731.67万元，支出决算为9,336.49万元，完成年初预算的120.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资、增加2021年绩效考核奖金和2022年月基础绩效、退休人员生活补助、转移支付资金等客观性调整。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为794.31万元，支出决算为1,471.45万元，完成年初预算的185.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了转移支付资金。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金追加和转移支付预备费的追加。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为533.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中补足了转移支付资金和业务技术用房修缮费用的拨付。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央转移支付资金的拨付。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为117.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了抚恤金。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为133.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算指标进行了调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出10,116.33万元，其中：

人员经费8,674.13万元，占基本支出的85.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,442.2万元，占基本支出的14.26%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为223.86万元，支出决算为164.25万元，完成预算的73.37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，我单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.08万元，增长44.44%，增长的主要原因是2022年与2021年相比增加了外地来局交流学习的接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费与上年持平，我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为223.6万元，支出决算为163.99万元，完成预算的73.34%，决算数小于预算数的主要原因是分局厉行节约，严格控制能耗支出，且因修理厂车辆维修账单审核滞后，部分维修费待下年度支付，与上年相比增加35.57万元，增长27.7%，增长的主要原因是大部分车辆年久失修，维修费每年均有增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占0.16%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算163.99万元，占99.84%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组3个、来宾26人次，主要是接待上级部门稽查和外市交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为163.99万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市公安局岳塘分局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费163.99万元，主要是车辆燃油费、维修费和保险费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为67辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市公安局岳塘分局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

湘潭市公安局岳塘分局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

湘潭市公安局岳塘分局2022年度机关运行经费支出1,442.2万元,年初预算数机关运行经费支出1,180.83万元，比年初预算数增加261.37万元，增长22.13%。主要原因是：部分派出所搬新所后电费、物业管理费的增加，工会经费的增加。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.45万元，用于参加党校培训，培训6人次，内容主要为业务大队参加省厅组织的培训差旅费及局领导参加党校学习的培训费；举办4场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支14.47万元，主要为“喜迎二十大忠诚保平安”实兵演练、处置群体性事件岗位练兵比赛、“藏蓝警营、正红传承”篮球赛、“警察节”参加市局演出活动经费。

十二、关于政府采购支出说明

湘潭市公安局岳塘分局2022年度政府采购支出总额783.11万元，其中：政府采购货物支出186.95万元、政府采购工程支出332.39万元、政府采购服务支出263.77万元。授予中小企业合同金额783.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额783.11万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘潭市公安局岳塘分局共有车辆67辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，湘潭市公安局岳塘分局市财政部门整体支出12142.71万元，其中基本支出10116.33万元，项目支出2026.38万元。这一年，我们聚焦安全大局，维稳攻坚夺得新胜利，圆满完成党的二十大安保维稳工作，确保了国家领导人警卫和各级检查组驻地安保等44次任务万无一失，稳妥处置岳塘国际商贸城、恒大养生谷、盛大金禧、颐和寿康等上访市政中心事件542批7000余人次。三级以上政治重点人列控率达100%；本地实有（含本地籍）个人极端、涉毒、涉访、重大刑事前科、肇事肇祸精神病患者综合管控率83.35%；积极创建社会治安防控体系示范城市，启动“红袖章”守卫行动，常态开展夜间集中清查，确保了社会治安大局持续平稳。 我们聚焦初心使命，侦查破案取得新突破。以夏季治安打击整治百日行动和福虎行动为抓手，强力打击各类突出犯罪。打掉1个涉恶团伙，破获四类侵财案件265起，黄赌省督案件4起，经济案件21起，挽回经济损失330余万元，成功侦办全国首起部督“9.29非法捕猎、出售野生动物案”，捣毁一个养老诈骗窝点，破获全市首例制贩新精神物质“笑气”案，打掉全市首个电诈跑分团伙，率先完成“拔钉追逃”任务1起，在全省刑侦工作会议上作了典型发言；经济案件移送起诉人数56人，移送侵犯知识产权人数7人。完成移诉食药任务17人，移诉生态环境领域47人，移诉生产销售伪劣产品（卷烟）6人；打击妨害国（边）境管理犯罪案件已完成8起；查处“三非”案件10起10人；移送起诉毒品犯罪嫌疑人数86人；无影响社会的重大涉毒案件及重特大公共安全事件发生。 我们聚焦为民宗旨，服务发展赢得新口碑。深入开展“一行动”“一活动”，持续深化放管服改革，通过政务服务平台网上办件200余起，提供更多更好便民服务。从业人员、流动人口信息采集率分别达到95%以上。二代身份证指纹补采已完成100.26%，7个县市区排名第2。 我们聚焦政治建警，从优待警，公安队伍展现新形象。基础建设方面，10个派出所已完成搬迁7个，2个已竣工待搬迁，1个仅需重新装修，且已完成会议加密系统建设及涉密网机房建设。政治建警方面，全面加强从严治警，大力开展顽瘴痼疾专项整治，队伍战斗力更强。充分发挥工青妇作用，开展发放“天下无诈”“天下无毒”月饼活动，警营氛围更加温暖。持续推进“正红传承、藏蓝警营”文化建设，擦亮“守护君子莲”“女警宣传队”宣传品牌，塑造了全国优秀人民警察戴群星、“全国公安机关成绩突出青年集体”五里堆派出所等先进典型，取得良好社会效果，展现了岳塘公安新形象。

（二）存在的问题及原因分析

1、因财政预算目标申报早于省市的绩效目标制定，导致预算目标设定不够科学，目标值设置偏低，今后将更加科学、合理。2、因犯罪案件是一个变量，分局今年移诉食药任务15人，已超额完成17人；违反危险物品（物质）管理法律法规案件7起，已超额完成10人；经济案件移送起诉人数42人，已超额完成56人。

本单位本年度无重点项目。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

湘潭市公安局岳塘分局2022年部门整体支出绩效自评报告 .doc