湘潭市看守所2026年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2026年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2026年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

 

  

 

第一部分 2026年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、综合管理中队：负责文秘、人事、党建等工作。 

2、警务保障中队：负责后勤保障、财务、采购等工作。 

3、女子管理教育中队：负责对女性羁押人员的管理。 

4、管理教育中队：负责对男性羁押人员的管理。 

5、巡控中队：负责对监区的管理。 

（二）机构设置 

湘潭市看守所内设机构包括：本部门编制人数56人，实有人数56人，其中在职56人，退休0人。内设股室5个，分别为：综合管理中队、警务保障中队、女子管教中队、管教中队、巡控中队。 

二、部门预算单位构成 

湘潭市看守所只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市看守所。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算2,043.67万元，其中：一般公共预算拨款2,043.67万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款172万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少6.63万元，主要原因是人员减少，相关人员经费和公用经费减少。 

（二）支出预算：2026年本部门支出预算2,043.67万元，其中：公共安全支出1,871.67万元，其他支出172万元。支出较去年减少6.63万元，主要原因是人员减少，相关人员经费和公用经费减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算2,043.67万元，其中：公共安全支出1,871.67万元，占91.58%，其他支出172万元，占8.42%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算1,182.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算860.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出688.96万元，主要用于在押人员给养费、民警加班费、外包服务费、监所社会医疗化服务等方面；其他支出172万元，主要用于在押人员体检医疗经费、监所维修费、监所其他业务费、外包服务费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2026年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费支出202.01万元，比上年预算减少7.07万元，下降3.38%，主要原因是人员减少。 

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为6.75万元，其中，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行费6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平，主要原因是我市认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约的要求，从严审批公务接待，出国（境）事项，全面落实公务用车制度改革，强化预算约束，推进“三公”经费公开，持续不断压缩“三公”经费支出规模。 

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，我单位2026年度无会议费预算支出；培训费预算0.5万元，拟召开警衔培训及新警培训，人数8人，内容为纪律作风、警务技能培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额84.57万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算84.57万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2,043.67万元，其中，基本支出1,182.71万元，项目支出860.96万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

 

 

第二部分 2026年部门预算表 

湘潭市看守所2026年部门预算公开表.xlsx

湘潭市看守所2026年部门整体支出绩效目标表.docx

湘潭市看守所2026年项目绩效目标表.docx