湘潭市公安局雨湖分局2025年部门预算公开说明

  

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

  

 

第一部分 2025年部门预算说明

  

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、掌握、处置辖区内危害国内安全的情况和案件。

2、辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪。

3、实施辖区内治安管理。

4、管理辖区内常住人口和外来人口。

5、出入境管理有关事项和外事治安工作。

6、实施辖区内消防监督。

7、指导、监督、检查辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作。

8、实施警保卫工作，管理集会、游行、示威活动。

9、组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理等工作。

（二）机构设置

湘潭市公安局雨湖分局内设机构包括：办公室、政工室、纪监室、警保室、刑事科学技术室、禁毒委办公室6室；刑警、治安、禁毒、国保、网安、经侦、人口、反恐巡防、法制大队9队；雨湖、云塘、昭潭、万楼、城正街、窑湾、先锋、长城、姜畲、楠竹山、鹤岭、和平、响水14个派出所；一中、白石、砂子岭、九华4个快警站。本单位共有编制人数505人，实有人数482人。

二、部门预算单位构成

湘潭市公安局雨湖分局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市公安局雨湖分局。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算11,805.4万元，其中：一般公共预算拨款11,118.5万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级财政补助686.9万元，其他收入0万元。收入较去年增加32.06万元，主要原因是工资等人员经费的增长。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算11,805.4万元，其中：公共安全支出11,805.4万元。支出较去年增加32.06万元，主要原因是工资等人员经费的增长。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算11,805.4万元，其中：公共安全支出11,805.4万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算10,529.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1,276.27万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出404.7万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等方面；一般行政管理事务支出184.67万元，主要用于城市快警等方面；执法办案支出686.9万元，主要用于办案业务及装备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出1,982.94万元，比上年预算增加289.97万元，增长17.13%，主要原因是2025年财政预算实行零基预算，按经费需求调整公用经费及项目经费结构所导致。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为274.7万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费274.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费274.4万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要原因是我市认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约的要求，从严审批公务接待，出国（境）事项，全面落实公务用车制度改革，强化预算约束，推进“三公”经费公开，持续不断压缩“三公”经费支出规模。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2025年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1340.1万元，其中，货物类采购预算722.1万元；工程类采购预算190万元；服务类采购预算428万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车83辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车76辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车6辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位保有设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为11,805.4万元，其中，基本支出10,529.13万元，项目支出1,276.27万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

 

 

第二部分 2025年部门预算表

2025年湘潭市公安局雨湖分局部门预算公开表.xlsx

2025年湘潭市公安局雨湖分局绩效目标表.docx