湘潭市公安局岳塘分局2025年部门预算公开说明

  

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算                                                           

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

  

 

第一部分 2025年部门预算说明

  

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、在党和政府及上级公安机关的领导下，贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合本地实际研究制定具体贯彻措施。

2、掌握危害国内安全影响社会稳定的敌情政情社情，及时向区委区政府和上级公安机关报告，分析形势，制定对策。

3、组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害故及打击邪教组织。

4、加强社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证,国籍、出入境事务；组织、协调涉外案件的查处。

5、依法管理全区公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；组织、指导、监督全区开展禁毒、缉毒工作。

6、负责处理与公安工作有关的群众来信和接待来访工作。

7、组织实施到本区视察工作的党和国家领导人、重要来宾、省、市主要领导的安全警卫工作和大型社会活动的安全保卫工作。

8、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项,承担法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置

湘潭市公安局岳塘分局内设机构包括：湘潭市公安局岳塘分局共有编制人数469人，实有人数439人，其中在职439人，退休215人。内设机构34个，分别为：办公室、政工室、警保室、机关党委4个综合管理部门；刑事侦查、刑事科学技术、治安管理、经济侦查、禁毒、禁毒办、网络安全管理、国内安全保卫、人口出入境管理、反恐怖巡防、法制、维稳、警务督察13个业务大队；宝塔、岳塘、下摄司、书院路、东坪、五里堆、建设路、霞城、荷塘、昭山、东方红、双马所、板塘所13个派出所；步行街、板塘、岚霞路、万达4个快警站。

二、部门预算单位构成

湘潭市公安局岳塘分局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市公安局岳塘分局。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算10,868.71万元，其中：一般公共预算拨款10,164.71万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款80万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级财政补助704万元，其他收入0万元。收入较去年增加51.75万元，主要原因是2025年增加了新的项目预算收入“执法办案管理中心运维费”。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算10,868.71万元，其中：公共安全支出10,868.71万元。支出较去年增加51.75万元，主要原因是2025年增加了新的项目预算支出“执法办案区管理中心运维费”。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算10,868.71万元，其中：公共安全支出10,868.71万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算9,658.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1,210.37万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出1,210.37万元，主要用于城市快警专项、民警节假日加班费、办案业务及业务装备费、执法办案管理中心运维费等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出1,806.75万元，比上年预算增加255.87万元，增长16.5%，主要原因是市级预算编制调增了公用经费标准，并在项目经费中进行了压减。。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为246.26万元，其中，公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行费246万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费246万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要原因是我市认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约的要求，从严审批公务接待，出国（境）事项，全面落实公务用车制度改革，强化预算约束，推进“三公”经费公开，持续不断压缩“三公”经费支出规模。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2025年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1603万元，其中，货物类采购预算610万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算893万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车74辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车72辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位保有设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为10,868.71万元，其中，基本支出9,658.34万元，项目支出1,210.37万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

 

 

第二部分 2025年部门预算表